Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 305,429 Dominican Pesos   Request Reference: SIUBEN-DAF-CM-2020-0008   Request Name: Compra de suministro para la limpieza para uso en las oficinas regionales y oficina principal   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de suministro para la limpieza para uso en las oficinas regionales y oficina principal   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/03/2020 17:04:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/03/2020 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/03/2020 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/03/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/03/2020 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/03/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/03/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/04/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/04/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 305,429.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 247,665.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 47,264.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 10,500.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 PPAF-22-25-29 1 306,700.00  DOP Vencido Apropiacion Presupuestaria.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/03/2020 17:02:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 11/03/2020 11:59:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 12/03/2020 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 12/03/2020 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 12/03/2020 14:56:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acto Administrativo.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download Apropiacion Presupuestaria.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Solicitud de compra Compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Convocatoria y Invitacion.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.772360 20/03/2020 17:06 149,795.1 Dominican Pesos Active           Final Report: 20/03/2020 17:06 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             GTG Industrial, SRL 59,761.1 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             Suplidora Reysa, EIRL 90,034 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 43,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           11 47131825 - Limpiadores de(...)47131825 - Limpiadores de superficie de contacto 2.3.9.1.01 Limpiadores de contacto 590 Ml 20 UD 350 7,000.00           12 47131702 - Dispensadores (...)47131702 - Dispensadores de productos sanitarios 2.3.9.1.01 Dispensadores de alcohol de en gel plásticos 20 UD 750 15,000.00           13 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 Alcohol en Gel 30 UD 350 10,500.00           14 47131818 - Antiséptico de(...)47131818 - Antiséptico de aire 2.3.9.1.01 Neutralizante de Olor 30 UD 350 10,500.00 1.2         Compra de suministro de limpieza, higiene y cocina -         Subtotal 262,429.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico Jumbo mínimo de 310 hojas dobles de 9.3 x 10 cm, mínimo 29 mts., fardo 12/1 40 UD 990 39,600.00           2 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas de papel paquete 500/1, fardo 10/1 8 UD 958 7,664.00           3 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Compra de set de 4 zafacones plásticos con capacidad para 23 galones: • Compuesto de la siguiente manera: 1 Zafacón Verde, 1 zafacón azul, 1 zafacón rojo y 1 zafacón amarillo con etiquetas incluidas, el arte será suministrado 12 UD 15,000 180,000.00           4 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabón en pasta para fregar de 250. G mínimo. 100 UD 95 9,500.00           5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes para pisos con olor 35 GAL 125 4,375.00           6 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Bolsas de basura plástica de 15 galones paq. 100/1 10 UD 230 2,300.00           7 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Bolsas de basura plástica de 30 galones paq. 100/1 12 UD 250 3,000.00           8 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Ambientadores de 8 Oz. diversos olores 130 UD 73 9,490.00           9 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 lanillas de microfibra 10 UD 125 1,250.00           10 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Limpiadores multiuso en spray de 19 Oz 15 GAL 350 5,250.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.772360 Informe final de la selección DO1.AWD.772360 20/03/2020 17:06 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.189092 La lista de oferentes del proceso SIUBEN-DAF-CM-2020-0008 publicada por Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN) 13/03/2020 17:02 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.186775 Se ha realizado modificación en los requeirmientos (Especificaciones o ficha técnica) 05/03/2020 11:31 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.186715 modelo sugerido de los juegos de zafacones 05/03/2020 09:57 (UTC -4 hours) Detail