Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
875,920.57 Dominican Pesos
Request Reference:
EN-DAF-CM-2020-0025
Request Name:
Adquisición de Cartuchos, Tóner y Botellas de Tintas
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición De Cartuchos, Tóner Y Botellas De Tintas Que Serán Utilizadas En Las Diferentes Unidades De Estas Instituciones
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Auto. Duarte Km 25 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/03/2020 17:25:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/03/2020 17:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/03/2020 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/03/2020 17:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/03/2020 17:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/03/2020 17:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/03/2020 17:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
05/03/2020 17:29:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/03/2020 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/03/2020 17:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
875,920.57
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
875,920.57
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
0302-02-01-0001
109
900,000.00
DOP
Vencido
APROPIACION.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/03/2020 17:49:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/03/2020 12:29:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
05/03/2020 14:59:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
05/03/2020 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
05/03/2020 15:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROPIACION.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHAS TECNICA TONER TINTAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.766236
06/03/2020 18:01
999,999.68 Dominican Pesos
Final Report:
06/03/2020 18:01
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Granaries Group, SRL
999,999.68 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
875,920.57
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
TONER HP Q2612A NO.12A
60
UD
1,620.15
97,209.00
2
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
TONER HP CE278A NO.78A
60
UD
1,210.12
72,607.20
3
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
TONER CANON 128
50
UD
1,395.2
69,760.00
4
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
TONER HP CF279A
50
UD
1,700
85,000.00
5
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
TONER HP 505A
50
UD
1,675.23
83,761.50
6
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
TONER CE283A NO.83A
50
UD
1,296.12
64,806.00
7
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
BOTELLAS DE TINTA EPSON L210 CYAN
17
UD
795.1
13,516.70
8
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
BOTELLAS DE TINTA EPSON L210 MAGENTA
17
UD
795.15
13,517.55
9
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
BOTELLAS DE TINTA EPSON L210 YELLOW
17
UD
795
13,515.00
10
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
BOTELLAS DE TINTA EPSON L210 BLACK
17
UD
795.58
13,524.86
11
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
TONER CANON GPR22
30
UD
900
27,000.00
12
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
TONER CANON 137
30
UD
1,260.75
37,822.50
13
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
TONER 285A
30
UD
1,260.75
37,822.50
14
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP NEGRO 664
21
UD
800
16,800.00
15
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP COLOR 664
21
UD
805
16,905.00
16
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP NO.951 CYAN
21
UD
1,100.27
23,105.67
17
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP NO.951 MAGENTA
21
UD
1,100.27
23,105.67
18
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP NO.951 YELLOW
21
UD
1,100.27
23,105.67
19
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP NO.951 BLACK
65
UD
1,100.27
71,517.55
20
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
TONER 435A
65
UD
1,100.28
71,518.20
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.766236
Informe final de la selección DO1.AWD.766236
06/03/2020 18:01
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.187330
La lista de oferentes del proceso EN-DAF-CM-2020-0025 publicada por Ejercito Nacional
06/03/2020 17:49
(UTC -4 hours)
Detail