Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 146,150 Dominican Pesos   Request Reference: INAPA-DAF-CM-2020-0056   Request Name: COMPRA DE MATERIAL DESECHABLE Y COCINA, PARA SER UTILIZADOS POR EL EDIFICIO COMERCIAL, PLANTA DE TRATAMIENTO Y ESTAFETAS COMERCIALES DEL INAPA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIAL DESECHABLE Y COCINA, PARA SER UTILIZADOS POR EL EDIFICIO COMERCIAL, PLANTA DE TRATAMIENTO Y ESTAFETAS COMERCIALES DEL INAPA, PROVINCIA SAN CRISTOBA   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/03/2020 16:08:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/03/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/03/2020 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/03/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/03/2020 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/03/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/03/2020 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/03/2020 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/03/2020 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 146,150.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 9,000.00  DOP ---- View 2.3.4.1.01 82,500.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 52,100.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 2,550.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 20 20 150,000.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDO #20 001.jpg Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/04/2020 13:58:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/03/2020 13:10:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type JUSTIFICACION AL PAC 001.jpg Other Download MEMO-60 001.jpg Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUD DE COMPRA 2020-0032 001.jpg Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.780714 02/04/2020 14:08 86,199.08 Dominican Pesos           Final Report: 02/04/2020 14:08 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Dies Trading, SRL 86,199.08 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 146,150.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZÚCAR CREMA 50 PAQ 180 9,000.00           2 51142610 - Cafeína 2.3.4.1.01 CAFE MOLIDO (FARDO) 11 UD 7,500 82,500.00         3 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS (FARDO) 5 UD 2,500 12,500.00         4 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR (FARDO) 5 UD 2,800 14,000.00           5 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.9.01 VASOS PLÁSTICOS DE 10 ONZAS 30 PAQ 85 2,550.00         6 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO (FARDOS) 32 UD 800 25,600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.780714 Informe final de la selección DO1.AWD.780714 02/04/2020 14:08 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.191577 La lista de oferentes del proceso INAPA-DAF-CM-2020-0056 publicada por INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 02/04/2020 13:58 (UTC -4 hours) Detail