Contract Notice Detail
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Base Total Price:
199,715 Dominican Pesos
Request Reference:
INAPA-DAF-CM-2020-0054
Request Name:
COMPRA MATERIALES GASTABLES DE OFICINAS, PARA SER UTILIZADOS POR EL EDIFICIO COMERCIAL, PLANTA DE TRATAMIENTO Y ESTAFETAS COMERCIALES, SAN CRISTOBAL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA MATERIALES GASTABLES DE OFICINAS, PARA SER UTILIZADOS POR EL EDIFICIO COMERCIAL, PLANTA DE TRATAMIENTO Y ESTAFETAS COMERCIALES, SAN CRISTOBAL
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/03/2020 16:09:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/03/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/03/2020 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/03/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/03/2020 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/03/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/03/2020 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/03/2020 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/03/2020 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
199,715.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
69,590.00
DOP
----
View
2.3.2.3.01
300.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
1,350.00
DOP
----
View
2.6.5.7.01
700.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
26,350.00
DOP
----
View
2.6.8.3.01
2,500.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
12,375.00
DOP
----
View
2.3.3.3.01
20,000.00
DOP
----
View
2.6.1.1.01
9,000.00
DOP
----
View
2.3.3.1.01
56,050.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
1,500.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
25
25
250,000.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDO #25 001.jpg
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/05/2020 12:47:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/03/2020 08:24:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
05/03/2020 09:48:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
05/03/2020 14:32:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
05/03/2020 15:05:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
05/03/2020 15:53:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
05/03/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
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Type
JUSTIFICACION PAC 001.jpg
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Solicitud Compra o Contratación
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SOLICITUD DE COMPRA 2020-0033(1) 001.jpg
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA 2020-0033(2) 001.jpg
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.800711
06/05/2020 13:11
112,837.66 Dominican Pesos
Final Report:
06/05/2020 13:11
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Offitek, SRL
112,837.66 Dominican Pesos
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Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
199,715.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44111503 - Organizadores
(...)
44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio
2.3.9.2.01
BANDEJA DE ESCRITORIO
10
UD
95
950.00
2
53102509 - Ligas
2.3.2.3.01
BANDITAS DE GOMAS ELASTICAS
10
CAJ
30
300.00
3
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLÍGRAFOS AZULES
30
CAJ
125
3,750.00
4
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLÍGRAFOS NEGROS
3
CAJ
125
375.00
5
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFOS ROJOS
2
CAJ
125
250.00
6
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETAS TIPO CLIPS
20
UD
95
1,900.00
7
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA TIPO ACORDEÓN
20
UD
150
3,000.00
8
12181501 - Ceras sintétic
(...)
12181501 - Ceras sintéticas
2.3.7.2.99
CERA PARA CONTAR
20
UD
50
1,000.00
9
44101805 - Cintas para ca
(...)
44101805 - Cintas para calculadoras
2.3.9.2.01
CINTAS TIPO TIRAS
10
UD
75
750.00
10
24102202 - Dispensadores
(...)
24102202 - Dispensadores de cinta para sellar cajas
2.6.5.7.01
PORTA CINTA DE EMBALAJE
2
UD
350
700.00
11
31191507 - Cintas abrasiv
(...)
31191507 - Cintas abrasivas
2.3.9.9.01
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 48 YARDA
40
UD
150
6,000.00
12
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.9.01
CLIPS BILLETEROS DE 55MM
10
CAJ
175
1,750.00
13
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.9.01
CLIPS BILLETEROS DE 33MM
10
CAJ
150
1,500.00
14
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.9.01
CLIPS BILLETEROS DE 25MM
10
CAJ
125
1,250.00
15
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.9.01
CLIPS BILLETEROS DE 19MM
10
CAJ
75
750.00
16
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS DE 50 MM
10
CAJ
125
1,250.00
17
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS DE 33 MM
10
CAJ
100
1,000.00
18
43232503 - Correctores de
(...)
43232503 - Correctores de ortografía
2.6.8.3.01
CORRECTOR TIPO BOLÍGRAFO
10
UD
250
2,500.00
19
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
FELPAS AZULES PUNTA MEDIANA
10
CAJ
650
6,500.00
20
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS 8 1/2 X 11
15
CAJ
650
9,750.00
21
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS 8 1/2 X 13
2
CAJ
1,200
2,400.00
22
53141507 - Broches
2.3.9.9.01
BROCHES DE ARCHIVO O BROCHES ACCO
40
CAJ
350
14,000.00
23
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPAS STANDARD
15
CAJ
250
3,750.00
24
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORAS SWINGLINE
10
UD
375
3,750.00
25
55121611 - Cintas para ha
(...)
55121611 - Cintas para hacer etiquetas
2.3.9.9.01
LABELS DE NOTAS
5
PAQ
150
750.00
26
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
LAPIZ HB 2
10
CAJ
150
1,500.00
27
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.3.2.01
LIBRETAS DE RAYAS 8 1/2 X 5
15
UD
150
2,250.00
28
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.3.2.01
LIBRETA DE RAYAS 8 1/2 X 11 3/4
15
UD
175
2,625.00
29
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.3.3.01
CUADERNOS DE 200 PAGINAS (FARGOS)
2
UD
10,000
20,000.00
30
44112006 - Diarios o repu
(...)
44112006 - Diarios o repuestos
2.3.9.2.01
LIBROS RECORS DE 150 PÁGINAS
10
UD
525
5,250.00
31
44112006 - Diarios o repu
(...)
44112006 - Diarios o repuestos
2.3.9.2.01
LIBROS RECORS DE 300 PÁGINAS
10
UD
625
6,250.00
32
44112006 - Diarios o repu
(...)
44112006 - Diarios o repuestos
2.3.9.2.01
LIBROS RECORS DE 500 PÁGINAS
10
UD
700
7,000.00
33
14121810 - Papeles carbón
2.3.3.2.01
PAPEL CARBON 8 1/2 X 11
10
CAJ
750
7,500.00
34
44101602 - Máquinas perfo
(...)
44101602 - Máquinas perforadoras o para unir papel
2.3.9.2.01
PERFORADORA DE DOS HOYOS
10
UD
350
3,500.00
35
44111509 - Sujetadores de
(...)
44111509 - Sujetadores de esferos o lápices
2.3.9.9.01
PORTALAPIZ
10
UD
35
350.00
36
44111513 - Soportes para
(...)
44111513 - Soportes para diarios o calendarios
2.6.1.1.01
POST-IT 3" X 5" (GRANDE)
100
UD
55
5,500.00
37
44111513 - Soportes para
(...)
44111513 - Soportes para diarios o calendarios
2.6.1.1.01
POST-IT 3" X 3" (MEDIANO)
100
UD
35
3,500.00
38
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES AMARILLO, AZUL, ROSADO Y VERDE
15
UD
25
375.00
39
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL BOND 8 1/2 X 11
25
CAJ
1,500
37,500.00
40
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL BOND 8 1/2 X 13
1
CAJ
1,600
1,600.00
41
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL BOND 8 1/2 X 14
2
CAJ
1,700
3,400.00
42
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACAGRAPAS
10
UD
35
350.00
43
14111515 - Papel para sum
(...)
14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora
2.3.3.1.01
ROLLOS DE PAPEL DE SUMADORA DE 2 1/4" BLANCO
1
CAJ
2,500
2,500.00
44
14111515 - Papel para sum
(...)
14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora
2.3.3.1.01
ROLLO DE PAPEL DE AUTOCOPIA (TRES HOJAS)
2
CAJ
3,500
7,000.00
45
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales
2.3.9.2.01
SACA PUNTA DE METAL
10
UD
15
150.00
46
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
TEIPE DE ESCRITORIO
20
UD
55
1,100.00
47
44121618 - Tijeras
2.3.6.3.04
TIJERA DE OFICINA
10
UD
150
1,500.00
48
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
CRAYON DE PIZARRA AZUL
24
UD
135
3,240.00
49
14111515 - Papel para sum
(...)
14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora
2.3.3.1.01
CINTA PARA SUMADORA GR24/42/51 B/R
10
UD
125
1,250.00
50
14111515 - Papel para sum
(...)
14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora
2.3.3.1.01
CINTA PARA IMPRESORA EPSON ERC-30/34/38(PURPLE)
10
UD
135
1,350.00
51
14111515 - Papel para sum
(...)
14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora
2.3.3.1.01
CINTA PARA IMPRESORA ROYAL ALPHA 600 (BLACK)
10
UD
145
1,450.00
52
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRES MANILA 8 1/2 X 13
100
UD
15
1,500.00
53
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
PEGAMENTO SILICON FRIO
10
UD
35
350.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.800711
Informe final de la selección DO1.AWD.800711
06/05/2020 13:11
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.194412
La lista de oferentes del proceso INAPA-DAF-CM-2020-0054 publicada por INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
06/05/2020 12:47
(UTC -4 hours)
Detail