Contract Notice Detail
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Base Total Price:
46,137.4 Dominican Pesos
Request Reference:
IAD-UC-CD-2020-0018
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER USADOS EN LA RECEPCION DEL PARQUEO, EN ESTA SEDE CENTRAL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER USADOS EN LA RECEPCIÓN DEL PARQUEO, EN ESTA SEDE CENTRAL
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. 27 de Febrero, Plaza de la Bandera Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/03/2020 15:05:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/03/2020 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/03/2020 15:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/03/2020 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
02/03/2020 15:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/03/2020 15:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/03/2020 15:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/03/2020 15:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/03/2020 15:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
46,137.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.01
3,405.00
DOP
----
View
2.6.9.6.01
308.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
1,184.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
39,060.40
DOP
----
View
2.3.6.4.01
250.00
DOP
----
View
2.3.6.1.01
830.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
1,100.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG158265388800
225
54,442.13
DOP
Vencido
APROPIACION.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/03/2020 15:19:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
02/03/2020 15:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROPIACION.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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ESPESICIFACIONES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.763327
02/03/2020 15:22
54,442.13 Dominican Pesos
Final Report:
02/03/2020 15:22
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial Ferretero E. Pérez, SRL
54,442.13 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
46,137.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
MOTA DE ROLO
4
UD
260
1,040.00
31211909 - Bandejas de pi
(...)
31211909 - Bandejas de pintura
2.3.9.9.01
BANDEJA DE PINTAR
3
UD
125
375.00
3
30151604 - Brochas para t
(...)
30151604 - Brochas para techos
2.6.9.6.01
ESPATULA
2
UD
154
308.00
4
31162501 - Soportes para
(...)
31162501 - Soportes para estanterías
2.3.6.3.06
VARA DE EXTENSION P/ PINTAR
1
UD
575
575.00
5
31162501 - Soportes para
(...)
31162501 - Soportes para estanterías
2.3.6.3.06
PORTA ROLO
3
UD
155
465.00
6
31211604 - Diluyentes par
(...)
31211604 - Diluyentes para pinturas
2.3.7.2.06
THINER
2
GAL
380
760.00
7
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA SEMIGLOSS VERDE CIELO 958
10
GAL
1,673
16,730.00
8
31211505 - Pinturas de ac
(...)
31211505 - Pinturas de aceite
2.3.7.2.06
PINTURA OXIDO GRIS
5
GAL
792.4
3,962.00
9
31211505 - Pinturas de ac
(...)
31211505 - Pinturas de aceite
2.3.7.2.06
PINTURA MANTENIMIENTO BLANCO
5
GAL
1,799
8,995.00
10
31211505 - Pinturas de ac
(...)
31211505 - Pinturas de aceite
2.3.7.2.06
PINTURA MANTENIMEINTO BRONCE
1
GAL
1,862
1,862.00
11
31211505 - Pinturas de ac
(...)
31211505 - Pinturas de aceite
2.3.7.2.06
1/4 PINTURA MANTENIMIENTO VERDE ACEITUNA
1
UD
486.4
486.40
12
31211505 - Pinturas de ac
(...)
31211505 - Pinturas de aceite
2.3.7.2.06
PINTURA ACRILICA BLANCA
5
GAL
1,253
6,265.00
13
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01
LIJA No.320 PARA HIERRO
5
UD
50
250.00
14
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
FUNDA DE CEMENTO GRIS
2
UD
415
830.00
15
31191517 - Planchas de es
(...)
31191517 - Planchas de esmeril
2.3.9.9.01
PLANCHADE PLYWOOD 4x8 DE 1/2
2
UD
995
1,990.00
16
31162005 - Clavos para te
(...)
31162005 - Clavos para tejados
2.3.6.3.06
CLAVO DE 2 1/2 CORRIENTE
3
LB
48
144.00
17
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
ALDABA PEQUEÑA
20
UD
55
1,100.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.763327
Informe final de la selección DO1.AWD.763327
02/03/2020 15:22
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.185909
La lista de oferentes del proceso IAD-UC-CD-2020-0018 publicada por Instituto Agrario Dominicano
02/03/2020 15:19
(UTC -4 hours)
Detail