Contract Notice Detail
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Base Total Price:
815,100 Dominican Pesos
Request Reference:
AGN-DAF-CM-2020-0005
Request Name:
COMPRA DE TONER Y CARTUCHO PARA USO EN ESTE AGN
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE TONER Y CARTUCHO PARA USO EN ESTE AGN
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/Modesto Díaz no.2, Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/03/2020 16:06:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/03/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/03/2020 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/03/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/03/2020 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/03/2020 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/03/2020 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/03/2020 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/03/2020 09:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
815,100.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
815,100.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG1581691979226O5aYV
140
815,000.00
DOP
Vencido
PREVENTIVO TONERS Y CARTUCHOS .pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/03/2020 13:56:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
02/03/2020 18:45:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
03/03/2020 14:58:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
03/03/2020 17:21:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
04/03/2020 12:27:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
04/03/2020 13:20:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
04/03/2020 13:57:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
04/03/2020 15:13:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
04/03/2020 15:30:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
No
04/03/2020 15:39:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
19/03/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
No
09/04/2020 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA toner y cartuchos.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ESPECIFICACIONES TECNICAS Toner y cartuchos.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.773218
19/03/2020 14:09
705,551.5 Dominican Pesos
Final Report:
19/03/2020 14:09
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Gruhen National Supply, SRL
705,551.5 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
815,100.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER HP 78A
35
UD
3,000
105,000.00
2
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER HP 83A
15
UD
3,000
45,000.00
3
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER Q2612A
20
UD
3,000
60,000.00
4
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER T4590U
5
UD
3,850
19,250.00
5
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER TN650 BROTHER
5
UD
9,500
47,500.00
6
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP 60 TRICOLOR
5
UD
2,100
10,500.00
7
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP 60 BLACK
5
UD
1,750
8,750.00
8
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP 662 TRICOLOR
10
UD
850
8,500.00
9
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP 662 BLACK
10
UD
850
8,500.00
10
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP 96 BLACK
5
UD
3,200
16,000.00
11
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP 97 TRICOLOR
5
UD
3,800
19,000.00
12
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER HP 210A (131A)
15
UD
3,000
45,000.00
13
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER HP 211A (131A)
15
UD
3,000
45,000.00
14
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER HP 212A (131A)
15
UD
3,000
45,000.00
15
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER HP 213A (131A)
15
UD
3,000
45,000.00
16
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO NEGRO 414 A (W2020A) IMPRESORA HP COLOR LASER JET PRO MFP M479
15
UD
7,500
112,500.00
17
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO AZUL 414 A (W2021A) IMPRESORA HP COLOR LASER JET PRO MFP M479
4
UD
7,800
31,200.00
18
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO ROSADO 414 A (W2023A) IMPRESORA HP COLOR LASER JET PRO MFP M479
4
UD
7,800
31,200.00
19
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO AMARILLO 414 A (W2022A) IMPRESORA HP COLOR LASER JET PRO MFP M479
4
UD
7,800
31,200.00
20
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO BLACK (NEGRO) LC20 EBK IMPRESORA COLOR BROTHER MFC-J775DW
5
UD
4,000
20,000.00
21
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO YELLOW (AMARILLO) LC20 EY IMPRESORA COLOR BROTHER MFC-J775DW
5
UD
4,000
20,000.00
22
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO CYAN (AZUL) LC20EC IMPRESORA COLOR BROTHER MFC-J775DW
5
UD
4,000
20,000.00
23
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO MAGENTA (ROSADO) LC20EM IMPRESORA COLOR BROTHER MFC-J775DW
5
UD
4,200
21,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.773218
Informe final de la selección DO1.AWD.773218
19/03/2020 14:09
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.190335
La lista de oferentes del proceso AGN-DAF-CM-2020-0005 publicada por Archivo General de la Nacion
19/03/2020 13:56
(UTC -4 hours)
Detail