Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
157,230 Dominican Pesos
Request Reference:
MIDE-DAF-CM-2020-0029
Request Name:
Adquisición de Materiales Ferreteros
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales Ferreteros
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. 27 de Febrero Esq. Luperón Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/03/2020 10:34:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/03/2020 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/03/2020 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/03/2020 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/03/2020 10:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/03/2020 10:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/03/2020 10:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/03/2020 10:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/03/2020 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
157,230.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.7.06
55,800.00
DOP
----
View
2.3.2.1.01
750.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
5,700.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
25,000.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
26,740.00
DOP
----
View
2.3.6.4.01
43,240.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
702
702
185,531.40
DOP
Vencido
702-1.pdf
(View History)
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/03/2020 11:37:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/03/2020 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
702-1.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
702-1.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.764722
04/03/2020 11:46
185,531.4 Dominican Pesos
Final Report:
04/03/2020 11:46
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Protection One, SRL
185,531.4 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Compras de pintura
-
Subtotal
157,230.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
86131502 - Pintura
2.2.8.7.06
Galon de sistema
1
GAL
2,100
2,100.00
2
86131502 - Pintura
2.2.8.7.06
Galón de relleno gris
5
GAL
2,100
10,500.00
3
86131502 - Pintura
2.2.8.7.06
Pintura laca negro mate
8
GAL
2,600
20,800.00
4
86131502 - Pintura
2.2.8.7.06
Laca blanca semi mate power
3
GAL
2,600
7,800.00
5
86131502 - Pintura
2.2.8.7.06
Pintura blanco uretano power
1
GAL
2,600
2,600.00
6
86131502 - Pintura
2.2.8.7.06
Clear uretano uretano
1
GAL
2,600
2,600.00
7
86131502 - Pintura
2.2.8.7.06
Galon de ferre
4
GAL
1,600
6,400.00
8
86131502 - Pintura
2.2.8.7.06
Recina para fibra con su secante
1
GAL
3,000
3,000.00
9
11151512 - Fibras de vidr
(...)
11151512 - Fibras de vidrio
2.3.2.1.01
Yarda de fibra de vidrio
3
YD
250
750.00
10
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
Cuarto de masilla
6
GAL
950
5,700.00
11
31211604 - Diluyentes par
(...)
31211604 - Diluyentes para pinturas
2.3.7.2.06
Thinner
25
GAL
580
14,500.00
12
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.9.01
Rollo de masking tape verde 3M
48
UD
420
20,160.00
13
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.9.01
Estuche de silicon uretano negro
4
UD
520
2,080.00
14
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01
Pliego de lija de agua 220
46
UD
55
2,530.00
15
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01
Pliego de lija 360
52
UD
55
2,860.00
16
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01
Pliego de lija de agua 180
52
UD
55
2,860.00
17
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01
Pliego de lija de mano agua 800
92
UD
55
5,060.00
18
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01
Pliego de lija de agua 40
23
UD
55
1,265.00
19
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01
Pliego de lija de agua 80
23
UD
55
1,265.00
20
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01
Galones de pintura automotriz negro
12
UD
2,100
25,200.00
21
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Galones de pintura blanco automotriz laca
5
UD
2,100
10,500.00
22
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01
Lija #400
40
UD
55
2,200.00
23
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.9.01
Rollo de maskintape
10
UD
450
4,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.764722
Informe final de la selección DO1.AWD.764722
04/03/2020 11:46
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.186415
La lista de oferentes del proceso MIDE-DAF-CM-2020-0029 publicada por Ministerio de Defensa
04/03/2020 11:37
(UTC -4 hours)
Detail