Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	997,500 Dominican Pesos
Request Reference:	MITUR-DAF-CM-2020-0019
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA Y OTROS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA Y OTROS
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	CAYETANO GERMOSEN, ESQUINA LUPERON Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	02/03/2020 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	03/03/2020 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	04/03/2020 08:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	04/03/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	04/03/2020 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	05/03/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	05/03/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/03/2020 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/03/2020 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

997,500.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	550,500.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	299,050.00 DOP	----	View
2.3.1.1.01	63,950.00 DOP	----	View
2.3.9.5.01	84,000.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2020	EG1582646822166sLnyk	1378	997,500.00 DOP	Vencido	CM-0019 APROPIACION.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

05/03/2020 10:58:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

03/03/2020 10:35:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

03/03/2020 13:30:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

03/03/2020 14:59:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

04/03/2020 12:17:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

04/03/2020 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

04/03/2020 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CM-0019 APROPIACION.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
CM-0019 FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
CM-0019 SOLICITUD.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.765423

06/03/2020 10:24

867,287.09 Dominican Pesos

Active

Final Report:

06/03/2020 10:24

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

539,594.95 Dominican Pesos

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Inter ML, SRL

306,809.44 Dominican Pesos

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Rocivan Comercial, SRL

20,882.7 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

4-Suministros de Limpieza e Higiene

Subtotal
997,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

FARDO PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR 12/1

250

PAQ

990

247,500.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

FARDO PAPEL TOALLA MINI CENTER PULL 6/1

350

795

278,250.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

FARDOS SERVILLETA DE MESA 10X500

825

24,750.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE LIQUIDO DOMESTICO

140

GAL

375

52,500.00

47131829 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

REMOVEDOR DE MANCHAS P/PISO Y BAÑO 4/1

CAJ

1,800

27,000.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

GALONES DE CLORO

150

130

19,500.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

PAQ. FUNDA PLASTICA P/ZAFACON 55 GL 100/1

100

985

98,500.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

PAQ. FUNDA PLASTICA P/ZAFACON 33 GL 100/1

100

595

59,500.00

47121804 - Baldes para li(...)

2.3.9.1.01

CUBOS PLÁSTICO DE LIMPIEZA MEDIANO

150

3,600.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE DE FREGAR

150

3,750.00

47131821 - Compuestos des(...)

2.3.9.1.01

DESGRASANTE PARA USO DOMESTICO

GAL

595

23,800.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

PAQ. FUNDAS PLASTICAS 5 LB 100/1 NEGRA

275

5,500.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO DE CUABA

GAL

450

5,400.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

SACOS DE AZÚCAR REFINADA 125 LB

3,850

57,750.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

SACOS DE AZÚCAR CREMA 125 LB

3,100

6,200.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS DESECHABLES 7 ONZAS 50/50

CAJ

4,200

84,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.765423	Informe final de la selección DO1.AWD.765423	06/03/2020 10:24 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.186754	La lista de oferentes del proceso MITUR-DAF-CM-2020-0019 publicada por Ministerio de Turismo	05/03/2020 10:58 (UTC -4 hours)	Detail