Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 400,000 Dominican Pesos   Request Reference: EDEESTE-DAF-CM-2020-0004   Request Name: Servicios de Reparación Fibras Opticas   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: NonAwarded Non Awared Date: 20/03/2020 11:57:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Description: Servicios de Reparación de Fibras Ópticas en Subestaciones, Comerciales y Ultima Milla del 911.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av. San Vicente de Paúl Esq. Carretera Mella, Centro Comercial Mega Centro, Paseo de la Fauna local 226, entrando por la Calle Diego de Ocampo REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/02/2020 15:00:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de asignación de riesgo 28/02/2020 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/03/2020 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Reunión aclaratoria 03/03/2020 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/03/2020 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/03/2020 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/03/2020 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/03/2020 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/04/2020 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/04/2020 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/04/2020 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 400,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 400,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 10118427 2020 400,000.00  DOP Vencido Certificado de fondos.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Certificado de fondos.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download Solped 10118431-20.odt Solicitud Compra o Contratación Download Solped Servicios de torreros.xlsm Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 400,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 26121637 - Cable de fibra(...)26121637 - Cable de fibra óptica de exterior 2.3.9.6.01 Serv. de Reparación de Fibras Opticas 1 AÑO 400,000 400,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date DeclarationOfNonAward DO1.REQ.802021 Declaración de Proceso Desierto: EDEESTE-DAF-CM-2020-0004 20/03/2020 11:57 (UTC -4 hours) Detail