Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 33,115 Dominican Pesos   Request Reference: IDECOOP-UC-CD-2020-0011   Request Name: Adquisición de los materiales de limpieza , lo cual sera suministrado en el mes de mazo 2020.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de los materiales de limpieza , lo cual sera suministrado en el mes de mazo 2020.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Heroes de Luperon #1,Centro de los Heroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/02/2020 10:25:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/02/2020 10:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/02/2020 10:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/02/2020 10:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/02/2020 10:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/02/2020 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/02/2020 10:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/02/2020 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/02/2020 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 33,115.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 33,115.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 EG1582654325711Z4ÑD9 1162 38,161.20  DOP Vencido apropiacionmatlimpieza.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/02/2020 10:35:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/03/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitudmatlimpieza.pdf Solicitud Compra o Contratación Download solicitudmatlimpieza.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download apropiacionmatlimpieza.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.762310 03/03/2020 11:15 38,161.2 Dominican Pesos           Final Report: 03/03/2020 11:15 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Kleh National Supply, SRL 38,161.2 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ADQUISIION DE MATERALES DE LIMPIEZA -         Subtotal 33,115.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 Papel Toalla 6/1 5 GAL 980 4,900.00         2 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 Galón de Cloro 15 GAL 150 2,250.00         3 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 Ambientador 15 GAL 160 2,400.00         4 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Pasta de Fregar 15 UD 155 2,325.00         5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Funda de zafacon de oficina 200 UD 8 1,600.00         6 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Funda de 55 gls 300 UD 12 3,600.00         7 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo de fregar con esponja 20 UD 150 3,000.00         8 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Saco de detergente 2 UD 1,525 3,050.00         9 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Galón de desinfectante 15 UD 230 3,450.00         10 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Galón deskalin 2 UD 525 1,050.00         11 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Escoba 5 UD 330 1,650.00         12 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Suape 5 UD 330 1,650.00         13 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Lanilla/rollo 1 UD 1,500 1,500.00         14 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Cubeta 2 UD 345 690.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.762310 Informe final de la selección DO1.AWD.762310 03/03/2020 11:15 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.185449 La lista de oferentes del proceso IDECOOP-UC-CD-2020-0011 publicada por Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo 28/02/2020 10:35 (UTC -4 hours) Detail