Contract Notice Detail
Summary Information

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773,200 Dominican Pesos
 
IDAC-DAF-CM-2020-0034 
MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Compra de Material Gastable de Limpieza Solicitado por la Sección de Almacén y Suministro  
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
C/ BENIGNO DEL CASTILLO NO. 15, SAN CARLOS REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

26/02/2020 15:07:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/02/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/03/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/03/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/03/2020 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/03/2020 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/03/2020 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/03/2020 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/03/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/03/2020 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
773,200.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01773,200.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202078-20201750,000.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

03/03/2020 15:48:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
26/02/2020 17:41:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
28/02/2020 10:10:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
28/02/2020 15:47:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
01/03/2020 17:23:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
02/03/2020 09:54:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
02/03/2020 14:57:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SA-017.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Ficha SA-017 -.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Certif de aprop exp 78-2020.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.76376203/03/2020 16:13248,253.45 Dominican PesosActive
    Final Report:03/03/2020 16:13Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    E & C Multiservices, EIRL106,502.08 Dominican Pesos
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    Inversiones Corporativas Saladillo SRL85,400 Dominican Pesos
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    Luyens Comercial, SRL56,351.37 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 DESINFECTANTES DOMÉSTICOS-
    
Subtotal
358,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Galón de Desinfectantes100UD30030,000.00
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Galón de Cloro100UD20020,000.00
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Galón de Jabón Liquido de Fregar100UD40040,000.00
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Ambientadores240UD20048,000.00
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Piedra Ambientadores de Baño400UD20080,000.00
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Pine Espuma 19 onza48UD50024,000.00
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Pine Espuma 19 onza48UD50024,000.00
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Galón de jabón de Mano100UD40040,000.00
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Penetrante WD-40 de 450ml50UD80040,000.00
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Limpia Cristales en spray48UD25012,000.00
1.2  
 ESCOBAS PALO FIBRA PLASTICA-
    
Subtotal
384,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escoba Plásticas con su palo de fibra48UD2009,600.00
    
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Zafacones de pedal48UD2,800134,400.00
    
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01paquete de fundas negra 55 galones extra fuerte100UD1,000100,000.00
    
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01paquete de fundas negra #50 75UD80060,000.00
    
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01paquete de fundas negra de 33 galones extrafuerte 100UD80080,000.00
1.3  
 MOPAS HÚMEDAS-
    
Subtotal
12,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01Suaper Mopas Humedas #3248UD25012,000.00
1.4  
 DETERGENTE EN POLVO-
    
Subtotal
19,200.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Detergente en Polvo (ace)48UD40019,200.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
03/03/2020 16:13 (UTC -4 hours)
Detail
03/03/2020 15:48 (UTC -4 hours)
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