Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 147,150 Dominican Pesos   Request Reference: SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2020-0016   Request Name: SERVICIO ALQUILER DE ARTICULOS VARIOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SERVICIO ALQUILER DE ARTICULOS VARIOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL AGASAJO QUE REALIZARA ESTE CESMET AL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL MAGNO DESFILE MILITAR DEL PROXIMO 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2020.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/02/2020 17:50:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/02/2020 17:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/02/2020 17:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/02/2020 17:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/02/2020 17:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/02/2020 17:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/02/2020 17:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/02/2020 17:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/02/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 147,150.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.1.01 56,250.00  DOP ---- View 2.6.2.1.01 23,500.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 10,900.00  DOP ---- View 2.2.8.6.01 56,500.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 EG1582744444366WtWNe 213 147,004.40  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/02/2020 18:22:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/02/2020 17:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.761843 26/02/2020 18:24 147,004.4 Dominican Pesos Active           Final Report: 26/02/2020 18:24 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Suplidores y Servicios Stefen, SRL 147,004.4 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 147,150.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 56101522 - Sillas de braz(...)56101522 - Sillas de brazos 2.6.1.1.01 Sillas tiffany 70 UD 280 19,600.00         2 56101522 - Sillas de braz(...)56101522 - Sillas de brazos 2.6.1.1.01 Sillas plasticas 150 UD 35 5,250.00         3 56101522 - Sillas de braz(...)56101522 - Sillas de brazos 2.6.1.1.01 Forros blancos 150 UD 50 7,500.00         4 56101519 - Mesas 2.6.1.1.01 Mesas de 60 28 UD 300 8,400.00         5 52121604 - Manteles 2.3.9.9.01 Manteles de 60 cremas 28 UD 300 8,400.00         6 56101519 - Mesas 2.6.1.1.01 Centros de mesa 5 UD 600 3,000.00         7 56101519 - Mesas 2.6.1.1.01 Mesas rectangulares 10 UD 275 2,750.00         8 52121604 - Manteles 2.3.9.9.01 Manteles rectangulares 10 UD 250 2,500.00         9 56101519 - Mesas 2.6.1.1.01 Centros de mesa buffet 5 UD 1,950 9,750.00           10 45111704 - Consolas de me(...)45111704 - Consolas de mezclado de audio 2.6.2.1.01 Equipos de musica 1 UD 23,500 23,500.00           11 90101602 - Servicios de c(...)90101602 - Servicios de carpas para fiestas 2.2.8.6.01 Carpas 5x5 7 UD 6,800 47,600.00           12 90101602 - Servicios de c(...)90101602 - Servicios de carpas para fiestas 2.2.8.6.01 Carpas 6x12 1 UD 8,900 8,900.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.761843 Informe final de la selección DO1.AWD.761843 26/02/2020 18:24 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.185388 La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2020-0016 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA 26/02/2020 18:22 (UTC -4 hours) Detail