Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,116,452 Dominican Pesos
Request Reference:
MAPRE-CCC-PEOR-2020-0008
Request Name:
ADQUISICIÓN DE PROVISIONES PARA AYUDA HUMANITARIA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE PROVISIONES PARA AYUDA HUMANITARIA
Procedure Type:
Procesos de Excepción
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
CALLE 30 DE MARZO NO.62 ESQ. MEXICO Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha de publicación del aviso de convocatoria
26/02/2020 16:20:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones
26/02/2020 16:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/02/2020 16:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de ofertas
26/02/2020 16:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de Ofertas
26/02/2020 16:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Ofertas
26/02/2020 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable
26/02/2020 16:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones
26/02/2020 16:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/02/2020 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/02/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio
28/02/2020 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio
28/02/2020 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,116,452.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.04
324,000.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
373,132.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
38,937.50
DOP
----
View
2.3.7.2.05
61,990.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
318,392.50
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
1238
1
1,116,452.00
DOP
Vencido
APROPIACION .pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/02/2020 10:28:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
28/02/2020 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA ADMINISTRATIVA.pdf
Acta de adjudicación
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INFORME PERICIAL.pdf
Informe pericial que justifique el uso de la excepción
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RESOLUCION ADMINISTRATIVA.pdf
Download
APROPIACION .pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.762507
28/02/2020 10:43
1,116,448.84 Dominican Pesos
Active
Final Report:
28/02/2020 10:43
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Centro Cuesta Nacional, SAS
1,116,448.84 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Artículos y Preguntas
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,116,452.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
GUANTES DE TRABAJO C.
1,500
UD
216
324,000.00
2
39111518 - Luz de mano o
(...)
39111518 - Luz de mano o de extensión
2.3.9.6.01
LH LAMP. SOLARES DE PILAS
300
UD
595
178,500.00
3
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
DETERGENTE 400g
4,000
UD
44.95
179,800.00
4
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
CLORO 0.5
2,400
UD
49
117,600.00
5
10191507 - Repelentes de
(...)
10191507 - Repelentes de aves
2.3.7.2.05
REPELENTE SPRAY
200
UD
309.95
61,990.00
6
26121536 - Cordón de exte
(...)
26121536 - Cordón de extensión
2.3.9.6.01
CABLES DE EXTENSIÓN
200
UD
553.16
110,632.00
7
31201522 - Cinta de trans
(...)
31201522 - Cinta de transferencia adhesiva
2.3.9.9.01
CINTA ADHESIVA
200
UD
47
9,400.00
8
39111518 - Luz de mano o
(...)
39111518 - Luz de mano o de extensión
2.3.9.6.01
LINTERNA
300
UD
105
31,500.00
9
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLAS DESINF. WIPE
150
UD
139.95
20,992.50
10
24111802 - Tanques o cili
(...)
24111802 - Tanques o cilindros de aire o gas
2.3.9.9.01
TANQUE DE GAS 16.4oz
50
UD
590.75
29,537.50
11
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
PILA ALKALINA AA/4
300
UD
175
52,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.762507
Informe final de la selección DO1.AWD.762507
28/02/2020 10:43
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.185446
La lista de oferentes del proceso MAPRE-CCC-PEOR-2020-0008 publicada por Ministerio Administrativo de la Presidencia
28/02/2020 10:28
(UTC -4 hours)
Detail