Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,095,000 Pesos Dominicanos
Request Reference:
MISPAS-DAF-CM-2020-0047
Request Name:
Compra de 3000 Rollos de Papel para Camilla
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de 3000 Rollos de Papel para Camilla, los cuales serán utilizados en las unidades de ambulancia de las diferentes regiones pertenecientes a la DGEM/9-1-1, según el oficio DGEM-104-2020 d/f 24/01/2020, suscritos por el Lic. Mayobanex Montero Tapia, Director General de Emergencias Médicas 9-1-1/CRUE. Autorización: DA-AC-0045-2020
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Dr. Héctor Homero Hérnandez, Esq. Av. Tiradentes, Ens. La Fe Santo Domingo, R.D. REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/02/2020 15:50:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/02/2020 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/02/2020 10:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/02/2020 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
02/03/2020 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/03/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/03/2020 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
17/03/2020 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/03/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/04/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,095,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
1,095,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
2020.0207.01.0004.290
1
1,095,000.00
DOP
Vencido
Apropiacion 0047.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/03/2020 10:18:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
26/02/2020 11:47:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
26/02/2020 16:58:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
28/02/2020 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
28/02/2020 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
28/02/2020 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
28/02/2020 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
28/02/2020 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
28/02/2020 15:43:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Ficha tecnica 0047.pdf
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Formulario 033.docx
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Requerimiento 0047.pdf
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Solicitud 0047.pdf
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Apropiacion 0047.pdf
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Convocatoria 0047.pdf
Other
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TDR 0047. NUEVO.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.767701
10/03/2020 14:12
569,940 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
10/03/2020 14:12
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Romfer Office Store, SRL
569,940 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,095,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111503 - Papel pergamin
(...)
14111503 - Papel pergamino
2.3.3.2.01
Rollo Papel Camilla Blanco
3,000
UD
365
1,095,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.767701
Informe final de la selección DO1.AWD.767701
10/03/2020 14:12
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.187406
La lista de oferentes del proceso MISPAS-DAF-CM-2020-0047 publicada por Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
09/03/2020 10:18
(UTC -4 hours)
Detail