Contract Notice Detail
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Base Total Price:
90,968 Dominican Pesos
Request Reference:
HMRA-UC-CD-2020-0053
Request Name:
COMPRA DE VEGETALES FEBRERO 2020
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE VEGETALES FEBRERO 2020
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/02/2020 11:02:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/02/2020 11:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/02/2020 11:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/02/2020 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/02/2020 11:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/02/2020 11:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/02/2020 11:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/02/2020 11:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/02/2020 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
90,968.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
90,968.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
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Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
202002076
1
90,968.00
DOP
Vencido
APROPIACION PRESUPUESTARIA 076.docx
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/02/2020 17:46:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
25/02/2020 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROPIACION PRESUPUESTARIA 076.docx
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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APROBACION DE COMPRA.docx
Solicitud Compra o Contratación
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ESPECIFICACIONES TECNICAS.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.761073
25/02/2020 17:48
90,968 Dominican Pesos
Active
Final Report:
25/02/2020 17:48
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Soluciones Terra STV, SRL
90,968 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
90,968.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AJI CUBANELA
36
LB
81
2,916.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AJI MORRON
54
LB
87
4,698.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
APIO
12
PAQ
110
1,320.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AJO SACO DE 25 LIBRAS
1
UD
10,400
10,400.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BERENGENA
48
UD
18
864.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BROCOLI VERDE
24
LB
72
1,728.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CEBOLLA BLANCA
36
LB
95
3,420.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CEBOLLA ROJA
36
LB
84
3,024.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CILANTRO ANCHO
8
PAQ
110
880.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
COLIFLOR
24
LB
72
1,728.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
LECHUGA REPOLLADA
48
LB
66
3,168.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
LIMONCILLO HOJA DE TE
10
LB
209
2,090.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
PEPINO
8
UD
25
200.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
PUERRO FINO
4
PAQ
350
1,400.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
REPOLLO
6
UD
110
660.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
TAYOTA
48
UD
19
912.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
TOMATE BUGALU
54
LB
55
2,970.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
VERDURA
8
PAQ
160
1,280.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
ZANAHORIA
170
LB
43
7,310.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
PAPA
800
LB
50
40,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.761073
Informe final de la selección DO1.AWD.761073
25/02/2020 17:48
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.185006
La lista de oferentes del proceso HMRA-UC-CD-2020-0053 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar
25/02/2020 17:46
(UTC -4 hours)
Detail