Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
54,649.12 Dominican Pesos
Request Reference:
HMRA-UC-CD-2020-0049
Request Name:
COMPRA DE ENLATADOS Y DESECHABLES FEBRERO 2020
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE ENLATADOS Y DESECHABLES FEBRERO 2020
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/02/2020 10:03:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/02/2020 10:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/02/2020 10:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/02/2020 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/02/2020 10:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/02/2020 10:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/02/2020 10:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/02/2020 10:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/02/2020 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
54,649.12
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
54,649.12
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
202002072
1
54,648.45
DOP
Vencido
APROPIACION PRESUPUESTARIA 072.docx
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/02/2020 17:26:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
25/02/2020 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROPIACION PRESUPUESTARIA 072.docx
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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APROBACION DE COMPRA.docx
Solicitud Compra o Contratación
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ESPECIFICACIONES TECNICAS.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.761244
25/02/2020 17:30
54,648.45 Dominican Pesos
Active
Final Report:
25/02/2020 17:31
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Soluciones Terra STV, SRL
54,648.45 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
54,649.12
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
ATUN EN TROZOS EN ACEITE LATA
24
UD
171.1
4,106.40
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
ATUN EN TROZOS EN AGUA LATA
24
UD
141.6
3,398.40
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
GUANDULES VERDE SIN COCO LATA
48
UD
82.6
3,964.80
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
HABICHUELA ROJA
30
LB
63
1,890.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
HABICHUELA NEGRA
30
LB
78
2,340.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
HABICHUELA YACOMELO
30
LB
65
1,950.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
MAIZ DULCE LATA
24
UD
79.11
1,898.64
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
SALSA DE TOMATE 1 KL LATA
4
UD
620
2,480.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
SARDINA EN SALSA DE TOMATE LATA
48
UD
124
5,952.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BANDEJAS DOBLE CD FARDO
2
UD
1,304
2,608.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CUCHARAS PLASTICAS CAJA 40/25
2
CAJ
4,233
8,466.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
PAPEL FILMS ROLLO
8
UD
1,949.36
15,594.88
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.761244
Informe final de la selección DO1.AWD.761244
25/02/2020 17:31
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.184998
La lista de oferentes del proceso HMRA-UC-CD-2020-0049 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar
25/02/2020 17:26
(UTC -4 hours)
Detail