Contract Notice Detail
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Base Total Price:
147,636.54 Dominican Pesos
Request Reference:
HMRA-UC-CD-2020-0047
Request Name:
COMPRA DESPENSA FEBRERO 2020
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DESPENSA FEBRERO 2020
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24/02/2020 16:32:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24/02/2020 16:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/02/2020 16:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/02/2020 16:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/02/2020 16:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/02/2020 16:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/02/2020 16:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/02/2020 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/02/2020 16:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
147,636.54
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
147,636.54
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
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Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
202002071
1
147,620.84
DOP
Vencido
APROPIACION PRESUPUESTARIA 071.docx
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/02/2020 14:49:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
24/02/2020 16:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROPIACION PRESUPUESTARIA 071.docx
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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APROBACION DE COMPRA.docx
Solicitud Compra o Contratación
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ESPECIFICACIONES TECNICAS.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.761435
25/02/2020 16:13
147,620.84 Dominican Pesos
Active
Final Report:
25/02/2020 16:13
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Soluciones Terra STV, SRL
147,620.84 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
147,636.54
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
ACEITE DE SOYA GALON 15 LIB
6
GAL
1,359.05
8,154.30
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
ACEITE DE OLIVA GALON
1
GAL
5,361
5,361.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
ARROZ SELECTO SACO 125 LIB
3
UD
3,415
10,245.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AVENA ENTERA FARDO
1
UD
3,121.56
3,121.56
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AZAFRAN
1
CAJ
236
236.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLA DE AGUA FARDO
4
UD
360
1,440.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BRILLO VERDE
12
PAQ
1,210
14,520.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CAFE FARDO 1/20
4
UD
6,844
27,376.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CANELA ENTERA
20
LB
216
4,320.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
ESPAGUETI FARDO 1/10 LIB
2
UD
280
560.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
ESPONJA VERDE
12
UD
1,056.1
12,673.20
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FIDEO FARDO 1/10 LIB
3
UD
310
930.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
GALLETAS DE SODA FARDO 6/1
9
UD
1,202
10,818.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
HARINA DEL NEGRITO
24
UD
132.24
3,173.76
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
HUEVO CARTON DE 30 UNID
24
UD
195
4,680.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
JUGO DE 8 ONZAS C/ 1/24
6
CAJ
891.13
5,346.78
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
MAICENA
24
UD
125
3,000.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
MALAGUETA
10
LB
210
2,100.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
PAN BLANCO MOLDE FUNDA
24
UD
295
7,080.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
PAN INTEGRAL MOLDE FUNDA
16
UD
220
3,520.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
SALSA CHINA
3
GAL
354
1,062.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
SAL MOLIDA SACO 100 LIB
2
UD
1,346
2,692.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
TORTILLA PARA BURRITO
24
PAQ
549
13,176.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
VAINILLA BLANCA
2
GAL
489.4
978.80
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
VINAGRE BLANCO
2
GAL
536.07
1,072.14
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.761435
Informe final de la selección DO1.AWD.761435
25/02/2020 16:13
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.184888
La lista de oferentes del proceso HMRA-UC-CD-2020-0047 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar
25/02/2020 14:49
(UTC -4 hours)
Detail