Contract Notice Detail
Summary Information

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62,675 Dominican Pesos
 
SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2020-0014 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

21/02/2020 16:20:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/02/2020 16:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/02/2020 16:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/02/2020 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/02/2020 16:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/02/2020 16:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/02/2020 16:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/02/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/02/2020 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
62,675.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0128,100.00  DOP----View
2.2.9.1.014,500.00  DOP----View
2.3.7.2.997,100.00  DOP----View
2.3.3.2.016,800.00  DOP----View
2.3.7.2.053,375.00  DOP----View
2.3.9.9.0112,800.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2020EG1581790362399TRiLp9161,849.70  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

24/02/2020 09:44:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
21/02/2020 16:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Ficha tecnica.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Solicitud de compra.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.76080424/02/2020 10:1561,849.7 Dominican PesosActive
    Final Report:24/02/2020 10:15Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Almacenes Ranchera, SRL61,849.7 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
62,675.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Galones de desinfectante10GAL2502,500.00
    
 
2
73101612 - Servicios de p(...)
2.2.9.1.01Galones de Jabón liquido p/manos10GAL4504,500.00
    
3
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escoba plastica con su palo8UD3252,600.00
    
4
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Suaper con su palo9UD2502,250.00
    
 
5
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99Galones de Cloro10GAL2902,900.00
    
 
6
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Galones de limpiador profundo 11GAL5506,050.00
    
 
7
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Galones de gel antibacterial para manos2GAL1,4502,900.00
    
 
8
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Fardos de papel toalla Jumbo 6/14UD1,7006,800.00
    
 
9
12161902 - Surfactantes d(...)
2.3.7.2.99Saco de detergente en polvo saco de 30 lbs.2UD2,1004,200.00
    
 
10
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05Insecticida 600 ml.5UD6753,375.00
    
 
11
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desengrasante multiusos 32 oz.4UD1,2004,800.00
    
 
12
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Paquete de brillo gordo 12/18PAQ5254,200.00
    
 
13
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Paquete de brillo verde 12/17PAQ4002,800.00
    
 
14
52121605 - Guantes de hor(...)
2.3.9.9.01Cajas de guantes desechables 100/110CAJ6256,250.00
    
15
53131601 - Gorros de baño
2.3.9.9.01Cajas de gorros desechables 100/15CAJ6503,250.00
    
16
53131601 - Gorros de baño
2.3.9.9.01Cajas de mascarillas desechables 50/15CAJ4002,000.00
    
17
31201522 - Cinta de trans(...)
2.3.9.9.01Paquetes de cinta de empaque 2x 100 yds. 6/12PAQ6501,300.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
24/02/2020 10:15 (UTC -4 hours)
Detail
24/02/2020 09:44 (UTC -4 hours)
Detail