Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	782,640 Dominican Pesos
Request Reference:	SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2020-0008
Request Name:	ADQUISICIÓN DE PINTURAS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE PINTURAS, PARA SER UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS DEPARTAMENTOS Y ÁREAS QUE CONFORMAN ESTE CUERPO ESPECIALIZADO.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	17/02/2020 13:03:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	18/02/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	18/02/2020 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	19/02/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	19/02/2020 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	19/02/2020 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	19/02/2020 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/02/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/02/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

782,640.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.06	755,900.00 DOP	----	View
2.3.9.9.01	26,740.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2020	EG1581778282719kSviA	85	737,264.00 DOP	Vencido	Apropiación presupuestaria.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

24/02/2020 12:39:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	18/02/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	No	18/02/2020 15:49:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	18/02/2020 16:44:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	No	18/02/2020 22:03:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	No	19/02/2020 12:27:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Ficha tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de compra.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.760418

24/02/2020 12:46

737,263.42 Dominican Pesos

Active

Final Report:

24/02/2020 12:46

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidores Diversos SUDISA , SRL

737,263.42 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
782,640.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Galones de pintura blanco trafico

GAL

2,100

52,500.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Galones de pintura amarilla trafico

GAL

2,100

42,000.00

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

Brochas de 4”

240

4,080.00

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

Brochas de 3”

125

2,500.00

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

Brochas de 1”

1,500.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Galones de Thinner

GAL

475

11,400.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.9.9.01

Rolos completo grandes

375

7,500.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.9.9.01

Rolos completo pequeños

290

6,960.00

31201502 - Cinta aislante(...)

2.3.9.9.01

Rollos de masking tape

140

4,200.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Galones de pintura gris perla claro

GAL

1,900

47,500.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Galones de pintura oxido verde

GAL

1,300

52,000.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Galones de pintura verde 40 acrílica

GAL

1,600

64,000.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Galones de pintura blanco 00 acrilica

GAL

1,600

64,000.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Cubetas de pintura verde para fondos digital

6,800

102,000.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Galones de pintura verde automotriz

GAL

2,500

50,000.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Galones de pintura negro preparada automotriz

GAL

2,500

62,500.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Galones de pintura verde base acrílica

GAL

2,500

75,000.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Galones de pintura verde fresco semiglos

GAL

1,300

26,000.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Galones de pintura verde base digital

GAL

2,400

48,000.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Cubetas de pintura blanca 00 semiglos

5,900

59,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.760418	Informe final de la selección DO1.AWD.760418	24/02/2020 12:46 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.184479	La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2020-0008 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA	24/02/2020 12:39 (UTC -4 hours)	Detail