Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	112,039.6 Dominican Pesos
Request Reference:	INDRHI-UC-CD-2020-0027
Request Name:	Compra de Repuestos y Herramientas, para ser usados en los vehículos fichas I,24, C-49, D-146, D-183, D-193, C-973, pertenecientes a la institución
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de Repuestos y Herramientas, para ser usados en los vehículos fichas I,24, C-49, D-146, D-183, D-193, C-973, pertenecientes a la institución
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	17/02/2020 09:35:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	17/02/2020 09:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	17/02/2020 09:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	17/02/2020 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	17/02/2020 09:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17/02/2020 09:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	17/02/2020 09:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/02/2020 09:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/02/2020 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

112,039.60 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.6.5.2.01	25,960.00 DOP	----	View
2.3.9.8.01	10,030.00 DOP	----	View
2.3.6.3.04	15,728.00 DOP	----	View
2.3.5.4.01	60,321.60 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2020	041	1	112,359.00 DOP	Vencido	Disponibilidad 041.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

17/02/2020 09:57:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	17/02/2020 09:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Acta herramientas.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
Especificaciones Tecnicas herramientas.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Requerimientos variosss.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.756514

17/02/2020 10:03

112,359.6 Dominican Pesos

Final Report:

17/02/2020 10:03

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Monegro Auto Parts, SRL

112,359.6 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
112,039.60

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

40151601 - Compresores de(...)

2.6.5.2.01

Compresor de aire para llenar goma

6,490

25,960.00

26131601 - Pantallas de a(...)

2.3.9.8.01

Pantalla delantera

10,030

10,030.00