Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	262,010 Dominican Pesos
Request Reference:	SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2020-0009
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	17/02/2020 13:03:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	18/02/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	18/02/2020 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	19/02/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	19/02/2020 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	19/02/2020 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	19/02/2020 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/02/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/02/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

262,010.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	170,000.00 DOP	----	View
2.3.9.2.01	71,340.00 DOP	----	View
2.3.3.3.01	20,670.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2020	EG1581774698330MecsA	77	251,211.00 DOP	Vencido	Apropiación.jpg

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

26/02/2020 12:49:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

17/02/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

17/02/2020 16:38:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

17/02/2020 16:53:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

18/02/2020 09:54:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

18/02/2020 11:45:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

18/02/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

18/02/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

18/02/2020 15:12:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

18/02/2020 17:09:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

19/02/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

19/02/2020 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

19/02/2020 12:39:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Ficha tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de compra.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.762034

26/02/2020 14:09

251,210.8 Dominican Pesos

Active

Final Report:

26/02/2020 14:09

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Almacenes Ranchera, SRL

251,210.8 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
262,010.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

60121104 - Papel bond par(...)

2.3.3.2.01

Resmas de papel Bond 20 8 1/2x11”

200

RESMA

350

70,000.00

60121104 - Papel bond par(...)

2.3.3.2.01

Resmas de papel bond 20 8 1/2x13”

200

RESMA

500

100,000.00

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

Cajas de lápiz de carbón No.2 12/1

CAJ

185

2,220.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Cajas de bolígrafos azules 12/1

CAJ

195

2,340.00

44112001 - Libretas de di(...)

2.3.9.2.01

Docenas de libretas rayadas blancas 8 1/2x11

DOC

395

1,580.00

44112001 - Libretas de di(...)

2.3.9.2.01

Docenas de libretas rayadas blancas 5x8”

DOC

390

1,560.00

14111807 - Libros comerci(...)

2.3.3.3.01

Docenas de libros record 200 Pgs

DOC

6,890

20,670.00

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

Cajas de bandita de goma

CAJ

110

5,940.00

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

Cajas de ganchos 7cm 50/1

CAJ

310

15,500.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

Cajas de sobres manila 9x12” 100/1

CAJ

3,025

6,050.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

Cajas de sobres blancos s/v 500/1

CAJ

1,300

1,300.00

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

Cajas de clips No.2 metálico 100/1

CAJ

550

27,500.00

43201808 - Disco compacto(...)

2.3.9.2.01

CD en blanco

2,500.00

43201808 - Disco compacto(...)

2.3.9.2.01

Caratulas de CD plásticas rigidas

2,100.00

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

Cajas de grapas 23/10

CAJ

110

2,750.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.762034	Informe final de la selección DO1.AWD.762034	26/02/2020 14:09 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.185205	La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2020-0009 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA	26/02/2020 12:49 (UTC -4 hours)	Detail