Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
135,750 Dominican Pesos
Request Reference:
PROCURADURIA-UC-CD-2020-0112
Request Name:
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO DE LA DIVISIÓN DE MAYORDOMÍA. S/R 020-1023 / 1022.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO DE LA DIVISIÓN DE MAYORDOMÍA. S/R 020-1023 / 1022.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/02/2020 12:05:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/02/2020 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/02/2020 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/02/2020 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/02/2020 12:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/02/2020 12:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/02/2020 12:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/02/2020 12:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/02/2020 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
135,750.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
86,850.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
26,400.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
22,500.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
2.3.9.1.01
1
135,750.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDO 0112.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/02/2020 09:26:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/02/2020 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDO 0112.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
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REQUISICION DE COMPRAS 020-1022.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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REQUISICION DE COMPRAS 020-1023.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS 0112.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.757605
18/02/2020 11:18
147,647.5 Dominican Pesos
Active
Final Report:
18/02/2020 11:18
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
UVRO Soluciones Empresariales, SRL
147,647.5 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
ARTICULO LIMPIEZA, DE HIGIENE E INSUMOS DE COCINA
-
Subtotal
135,750.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBILLAS P/ LIMPIAR REJILLAS DE AIRE
4
UD
500
2,000.00
8
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALÓN DE DESINFECTANTES
50
GAL
200
10,000.00
3
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPE NO. 28
75
UD
150
11,250.00
4
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
GUANTES DESECHABLES
100
UD
300
30,000.00
5
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
TABLILLAS P/ PISO MOJADO
4
UD
400
1,600.00
6
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
LIMPIA CRISTALES DE GOMA GDE
4
UD
1,500
6,000.00
7
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
LIMPIA CRISTALES DE GOMA PEQ.
2
UD
1,200
2,400.00
8
52152101 - Tazas de café
(...)
52152101 - Tazas de café o té para uso doméstico
2.3.9.5.01
TAZAS P/CAFE DE PORCELANA
60
UD
150
9,000.00
9
52152101 - Tazas de café
(...)
52152101 - Tazas de café o té para uso doméstico
2.3.9.5.01
TAZAS P/CHOCOLATE DE PORCELANA
60
UD
250
15,000.00
10
52152010 - Frascos al vac
(...)
52152010 - Frascos al vacío para uso doméstico
2.3.9.5.01
AZUCARERA DE PORCELANA
12
UD
200
2,400.00
11
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON LIQUIDO P/ MANOS
100
GAL
150
15,000.00
12
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
CAJA DE JABON BOLA AZUL
5
UD
1,500
7,500.00
13
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
100
UD
20
2,000.00
14
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
CRISTALIZADOR DE PISO
18
UD
1,200
21,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.757605
Informe final de la selección DO1.AWD.757605
18/02/2020 11:18
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.183005
La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2020-0112 publicada por Procuraduría General de la República
18/02/2020 09:26
(UTC -4 hours)
Detail