Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	173,992.45 Dominican Pesos
Request Reference:	EN-DAF-CM-2020-0009
Request Name:	Adquisición Materiales de Desabolladura y Pintura Automotriz.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición Materiales de Desabolladura y Pintura Automotriz, para el Acondicionamiento de los Vehículos de la Institución, ERD.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Auto. Duarte Km 25 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	17/02/2020 08:05:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	17/02/2020 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	18/02/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	19/02/2020 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	19/02/2020 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	19/02/2020 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	19/02/2020 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/02/2020 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/02/2020 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

173,992.45 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.06	147,250.00 DOP	----	View
2.3.7.2.01	14,800.00 DOP	----	View
2.3.2.1.01	1,333.70 DOP	----	View
2.3.9.9.01	10,418.10 DOP	----	View
2.3.5.5.01	190.65 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2020	2.3.2.1.01	1	205,311.09 DOP	Vencido	certificacion de existencia de fondos.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

19/02/2020 12:11:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	18/02/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHAS TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.758130

19/02/2020 12:24

205,311.09 Dominican Pesos

Final Report:

19/02/2020 12:24

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

D' Color Auto Paint SN, SRL

205,311.09 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
173,992.45

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

12171501 - Colorantes flu(...)

2.3.7.2.06

GLN. CLEAR LACA

1,650

9,900.00

12171501 - Colorantes flu(...)

2.3.7.2.06

GLN. THINNER POWER

300

4,500.00

12171501 - Colorantes flu(...)

2.3.7.2.06

GLN. PINTURA PREPARADA DORADO

1,900

19,000.00

12171501 - Colorantes flu(...)

2.3.7.2.06

GLN. PINTURA NEGRO LACA BRILLO

1,650

13,200.00

12171501 - Colorantes flu(...)

2.3.7.2.06

GLN. PINTURA NEGRO LACA MATE

1,650

11,550.00

12171501 - Colorantes flu(...)

2.3.7.2.06

GLN. PINTURA PREPARADA GRIS

1,950

11,700.00

12171501 - Colorantes flu(...)

2.3.7.2.06

GLN. PINTURA PREPARADA VERDE

1,800

14,400.00

12131501 - Dinamita

2.3.7.2.01

QT. MASILLA POWER 2021

400

2,000.00

11131506 - Lana sin proce(...)

2.3.2.1.01

TOALLA MICRO FIBRA

780.00

12131501 - Dinamita

2.3.7.2.01

GL. RELLENO LACA GRIS

1,700

8,500.00

10141611 - Soportes para (...)

2.3.9.9.01

ROLLO DE PAPEL DE EMPAPELAR 36

2,800

2,800.00

12171501 - Colorantes flu(...)

2.3.7.2.06

GLN. PRE-SOL

600

3,000.00

12171501 - Colorantes flu(...)

2.3.7.2.06

GLN. FERRE Z-GRIP EVERCOAT

800

4,000.00

10141611 - Soportes para (...)

2.3.9.9.01

ROLLO DE MASKING TAPE VERDE 3M

120

1,800.00

10141611 - Soportes para (...)

2.3.9.9.01

UN. LAJA DE FERRE 40

38.13

381.30

10141611 - Soportes para (...)

2.3.9.9.01

UN. LAJA DE FERRE 80

25.42

254.20

10141611 - Soportes para (...)

2.3.9.9.01

UN, LIJA DE AGUA GRINGO 180

260.00

10141611 - Soportes para (...)

2.3.9.9.01

UN. LIJA GRINGO 360

21.18

211.80

10141611 - Soportes para (...)

2.3.9.9.01

UN. LIJA GRINGO 150

25.42

254.20

10141611 - Soportes para (...)

2.3.9.9.01

UN. LIJA GRINGO 220

21.18

211.80

10141611 - Soportes para (...)

2.3.9.9.01

UN, GUALLO DE FERRE

150

750.00

11151608 - Hebra de nylon

2.3.5.5.01

UN ESPATULA PLASTICA DE 5

38.13

190.65

11131506 - Lana sin proce(...)

2.3.2.1.01

LIBRA DE ESTOPA

84.74

423.70

10141611 - Soportes para (...)

2.3.9.9.01

UN, DISCO ORBITAL 3M 80

42.37

423.70

10141611 - Soportes para (...)

2.3.9.9.01

UN, DISCO ORBITAL 3M 220

42.37

423.70

10141611 - Soportes para (...)

2.3.9.9.01

UN, DISCO ORBITAL 3M 320

42.37

423.70

10141611 - Soportes para (...)

2.3.9.9.01

UN, DISCO ORBITAL 3M 180

42.37

423.70

12171501 - Colorantes flu(...)

2.3.7.2.06

GLN. PINTURA PREPÁRDO DORADO

1,900

22,800.00

12171501 - Colorantes flu(...)

2.3.7.2.06

GLN. PINTURA NEGRO LACA

1,650

8,250.00

12171501 - Colorantes flu(...)

2.3.7.2.06

GLN. CLEAR LACA MATIZADO

1,900

3,800.00

12171501 - Colorantes flu(...)

2.3.7.2.06

UN. MASKING TAPE VERDE

150

7,200.00

10141611 - Soportes para (...)

2.3.9.9.01

UN DISCO ORBITAL 220

750.00

10141611 - Soportes para (...)

2.3.9.9.01

UN DISCO ORBITAL 150

750.00

10141611 - Soportes para (...)

2.3.9.9.01

UN. LIJA DE AGUA 360

150.00

10141611 - Soportes para (...)

2.3.9.9.01

UN. LIJA DE AGUA 220

150.00

12171501 - Colorantes flu(...)

2.3.7.2.06

GLN. TENNER

300

7,500.00

12171501 - Colorantes flu(...)

2.3.7.2.06

GLN. PINTURA NEGRO ESMALTE

1,750

5,250.00

12131501 - Dinamita

2.3.7.2.01

GL RELLENO GRIS

1,700

3,400.00

12131501 - Dinamita

2.3.7.2.01

QT, MASILLA STAR GLAS

450

900.00

12171501 - Colorantes flu(...)

2.3.7.2.06

GL. PREP-SOL

600

1,200.00

11131506 - Lana sin proce(...)

2.3.2.1.01

LB. ESTOPA DE HILO

130.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.758130	Informe final de la selección DO1.AWD.758130	19/02/2020 12:24 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.183419	La lista de oferentes del proceso EN-DAF-CM-2020-0009 publicada por Ejercito Nacional	19/02/2020 12:11 (UTC -4 hours)	Detail