Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	749,638 Pesos Dominicanos
Request Reference:	MIMARENA-DAF-CM-2020-0037
Request Name:	Adquisición Material de Limpieza, pare ser utilizado en el Ministerio y sus Dependencias.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición Material de Limpieza, pare ser utilizado en el Ministerio y sus Dependencias.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Luperon esq. Cayetano Germosen Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	12/02/2020 16:04:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	13/02/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	14/02/2020 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	14/02/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	17/02/2020 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	18/02/2020 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	18/02/2020 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/02/2020 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/02/2020 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

749,638.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.7.2.05

15,000.00 DOP

----

View

2.3.7.2.99

51,625.00 DOP

----

View

2.3.3.2.01

57,230.00 DOP

----

View

2.3.9.3.01

20,060.00 DOP

----

View

2.3.9.1.01

230,513.00 DOP

----

View

2.3.9.9.01

41,270.00 DOP

----

View

2.6.1.4.01

38,940.00 DOP

----

View

2.3.9.5.01

295,000.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2020	EG1580843432874GYPqb	329	749,638.00 DOP	Vencido	APROPIACION PRESUPUESTARIA 329.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

26/02/2020 14:10:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	14/02/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	14/02/2020 14:40:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	17/02/2020 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE COMPRAS 6650.pdf		Download
FICHA TECNICA 6650.pdf		Download
APROPIACION PRESUPUESTARIA 329.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.761729

26/02/2020 14:48

514,634.3 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

26/02/2020 14:48

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

497,913.7 Pesos Dominicanos

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Inversiones Sanfra, SRL

16,720.6 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
749,638.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

INSECTICIDAS DE 250 ML.

100

150

15,000.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

CLORO.

350

GAL

147.5

51,625.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA.

200

118

23,600.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETA 500/1.

300

112.1

33,630.00

42132203 - Guantes de exa(...)

2.3.9.3.01

GUANTES DESECHABLES.

CAJ

401.2

20,060.00

47121804 - Baldes para li(...)

2.3.9.1.01

CUBETAS PLÁSTICAS.

177

4,425.00

47121902 - Accesorios par(...)

2.3.9.9.01

BRILLO VERDE.

150

PAQ

11.8

1,770.00

47131503 - Gamuzas o cuer(...)

2.3.9.1.01

GUANTES DE LATEX REUSABLES (PARES).

100

5,900.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA PLASTICA.

100

129.8

12,980.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

PALITAS PARA BASURA.

112.1

3,363.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

ZAFACON DE METAL.

354

8,850.00

47131704 - Dispensadores (...)

2.3.9.9.01

JABÓN LIQUIDO PARA MANOS.

150

GAL

165

24,750.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR.

200

94.4

18,880.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

SUAPER.

150

206.5

30,975.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE.

300

GAL

236

70,800.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE.

1,500

49.56

74,340.00

52121601 - Limpiones

2.3.9.9.01

TOALLAS DE COCINA.

100

147.5

14,750.00

52141505 - Lavadoras de p(...)

2.6.1.4.01

JABÓN LAVA PLATOS.

200

GAL

194.7

38,940.00

52152102 - Vasos para beb(...)

2.3.9.5.01

VASOS TIPO CONO. (PAQ DE 200)

1,250

PAQ

236

295,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.761729	Informe final de la selección DO1.AWD.761729	26/02/2020 14:48 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.185254	La lista de oferentes del proceso MIMARENA-DAF-CM-2020-0037 publicada por Ministerio de Medio Ambiente	26/02/2020 14:10 (UTC -4 hours)	Detail