Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
761,650 Dominican Pesos
Request Reference:
MITUR-DAF-CM-2020-0004
Request Name:
COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO PARA USO DEL MITUR
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO PARA USO DEL MITUR
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CAYETANO GERMOSEN, ESQUINA LUPERON Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/02/2020 13:06:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/02/2020 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/02/2020 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/02/2020 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/02/2020 13:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/02/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/02/2020 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/02/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/02/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
761,650.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
522,250.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
27,500.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
174,900.00
DOP
----
View
2.3.5.5.01
37,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG1581510264878z1RZ
886
761,650.00
DOP
Vencido
CM-0004 APROPIACION.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/02/2020 09:51:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
12/02/2020 15:34:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
13/02/2020 10:43:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
13/02/2020 11:16:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
13/02/2020 11:39:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
13/02/2020 14:57:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
14/02/2020 10:56:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
14/02/2020 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
14/02/2020 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
No
14/02/2020 12:56:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
No
14/02/2020 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CM-0004 APROPIACION.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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CM-0004 FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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CM-0004 SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.756813
17/02/2020 13:40
687,003.14 Dominican Pesos
Active
Final Report:
17/02/2020 13:40
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplemundo, SRL
515,176.2 Dominican Pesos
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Offitek, SRL
109,173.6 Dominican Pesos
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Marlop Multi Services, SRL
62,653.34 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
4-Suministros de Oficina
-
Subtotal
761,650.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
RESMA PAPEL BOND 20 8½X14
50
UD
325
16,250.00
2
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
RESMA PAPEL BOND 20 8½X11
1,800
UD
265
477,000.00
3
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
RESMA PAPEL BOND 20 8½X13
100
UD
290
29,000.00
4
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
PAQ. OPALINA BLANCA 8½X11
10
UD
1,450
14,500.00
5
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
PAQ. PAPEL CARTONITE BCO. 8½X11
10
UD
1,300
13,000.00
6
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
UNIDADES FOLDERS PARTITIUN
1,000
CAJ
150
150,000.00
7
44101707 - Unidades de gr
(...)
44101707 - Unidades de grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORAS TIPO PISTOLA 3 VIAS
3
UD
4,300
12,900.00
8
30102015 - Lámina de plás
(...)
30102015 - Lámina de plástico
2.3.5.5.01
CAJAS HOJAS DE PLASTIFICAR
20
UD
1,850
37,000.00
9
44102801 - Laminadoras
2.3.9.2.01
PLASTIFICADORA O LAMINADORA
1
UD
12,000
12,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.756813
Informe final de la selección DO1.AWD.756813
17/02/2020 13:40
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.182700
La lista de oferentes del proceso MITUR-DAF-CM-2020-0004 publicada por Ministerio de Turismo
17/02/2020 09:51
(UTC -4 hours)
Detail