Contract Notice Detail
Summary Information

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913,550 Dominican Pesos
 
PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0067 
ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA UVG EN SANTO DOMINGO ESTE S/R 020-672, 682 Y 1070. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA UVG EN SANTO DOMINGO ESTE S/R 020-672, 682 Y 1070. 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

12/02/2020 17:01:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/02/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/02/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/02/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/02/2020 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/02/2020 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/02/2020 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/02/2020 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/02/2020 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
913,550.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.072,470.00  DOP----View
2.7.2.4.01157,770.00  DOP----View
2.3.9.9.012,920.00  DOP----View
2.3.6.3.0623,990.00  DOP----View
2.3.7.2.013,900.00  DOP----View
2.3.7.2.9924,000.00  DOP----View
2.3.9.6.01360,000.00  DOP----View
2.3.6.1.0471,500.00  DOP----View
2.3.6.3.032,500.00  DOP----View
2.3.7.2.06256,500.00  DOP----View
2.2.4.2.018,000.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20202.7.2.4.011913,550.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

06/03/2020 11:54:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
20/02/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
CERT. 0067.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
PLIEGO. 0067.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
REQ. 0067.pdfOtherDownload
SOL. 0067.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.76592706/03/2020 12:31914,972.12 Dominican PesosActive
    Final Report:06/03/2020 12:31Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Distribuidora M&E, SRL914,972.12 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
913,550.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
60124412 - Alambre suave (...)
2.3.6.3.07(LIBRA) ALAMBRE DULCE38LB652,470.00
    
2
30103101 - Rieles de acer(...)
2.7.2.4.01ANGULARES DE 10"149UD14020,860.00
    
3
31191507 - Cintas abrasiv(...)
2.3.9.9.01CINTA DE YESO 250 PL11UD2202,420.00
    
4
31162007 - Clavos de tapi(...)
2.3.6.3.06CLAVO 1-1/4 CON ARANDELA (CAJA DE 100 UD)6UD9505,700.00
    
5
31162007 - Clavos de tapi(...)
2.3.6.3.06CLAVO PARA ANGULAR1,000UD1414,000.00
    
6
30103101 - Rieles de acer(...)
2.7.2.4.01CROSTEE 4"550UD7038,500.00
    
7
30103101 - Rieles de acer(...)
2.7.2.4.01CROSTEE 2"550UD5027,500.00
    
8
30103101 - Rieles de acer(...)
2.7.2.4.01DURMIENTE DE 2-1/2 CAL. 2568UD17011,560.00
    
9
30103101 - Rieles de acer(...)
2.7.2.4.01ESQUINERO METALICO DE 10 PIES70UD16011,200.00
    
10
12131705 - Fulminantes ex(...)
2.3.7.2.01FULMINANTE VERDE CAL.226UD6503,900.00
    
11
30103101 - Rieles de acer(...)
2.7.2.4.01MAINTEE 12" TAMSUI90UD16014,400.00
    
12
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99MASILLA PARA SHEETROCK20UD1,20024,000.00
    
13
30103101 - Rieles de acer(...)
2.7.2.4.01PARALES 2-1/2 X 10 CAL. 25200UD15030,000.00
    
14
39111521 - Plafones
2.3.9.6.01PLAFOND FISURADO EN FIBRA MINERAL 2 X 2 DE 1/21,115UD300334,500.00
    
15
39111521 - Plafones
2.3.9.6.01PLAFOND DE PVC 2 X 285UD30025,500.00
    
16
30161509 - Tabla de yeso
2.3.6.1.04PLANCHA DE YESO 1/2 X 4 X 8 PIES130UD55071,500.00
    
17
30103101 - Rieles de acer(...)
2.7.2.4.01TIRO TIPO L250UD153,750.00
    
18
31161507 - Tornillos rosc(...)
2.3.6.3.06(LIBRA) TORNILLO DE 7 X 7/1611LB90990.00
    
19
31161507 - Tornillos rosc(...)
2.3.6.3.06(LIBRA) TORNILLO PARA PLANCHA #6 1-1/415LB1902,850.00
    
20
31231311 - Tubería de hie(...)
2.3.6.3.03TUBO DE 2 GALVANIZADO DE 20 PIES (PARA ASTA DE BANDERA)1UD2,5002,500.00
    
21
31171804 - Poleas
2.3.6.3.06POLEA DE 3/41UD450450.00
    
22
24122004 - Tapones o tapa(...)
2.3.9.9.01COPAS DE ASTA DE BANDERA1UD500500.00
    
23
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06(GALON) PINTURA ACRILICA AZUL POSITIVO2UD1,0002,000.00
    
24
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06(GALON) PINTURA ACRILICA SUPERIOR BLANCO 00250UD1,000250,000.00
    
25
31211504 - Pinturas de re(...)
2.3.7.2.06(GALON) PINTURA DE MANTENIMIENTO COLOR AZUL ROYAL3UD1,5004,500.00
    
26
78101802 - Servicios tran(...)
2.2.4.2.01TRANSPORTE1UD8,0008,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
06/03/2020 12:31 (UTC -4 hours)
Detail
06/03/2020 11:54 (UTC -4 hours)
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