Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
209,227 Dominican Pesos
Request Reference:
AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2020-0031
Request Name:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZAR EN VARIOS DEPARTAMENTOS DURANTE VARIOS MESES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZAR EN VARIOS DEPARTAMENTOS DURANTE VARIOS MESES
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/02/2020 13:05:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/02/2020 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/02/2020 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/02/2020 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/02/2020 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/02/2020 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/02/2020 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/02/2020 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/02/2020 13:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
209,227.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
133,807.00
DOP
----
View
2.3.7.2.05
4,500.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
3,420.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
62,500.00
DOP
----
View
2.3.7.2.01
5,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2020-0031
2020
212,000.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION792.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/02/2020 12:24:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/02/2020 12:54:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
18/02/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
18/02/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
OFICIO790.pdf
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ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPRA MENOR.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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CERTIFICACION792.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD791.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.758336
19/02/2020 14:46
150,712.92 Dominican Pesos
Active
Final Report:
19/02/2020 14:46
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Olorin Industrial, SRL
150,712.92 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
209,227.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
ADQUISICIÓN DE ACE (SACO)
5
UD
950
4,750.00
2
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
ADQUISICIÓN DE MISTOLIN (GALONES)
184
UD
170
31,280.00
3
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
ADQUISICIÓN DE CLORO (GALONES)
154
UD
140
21,560.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
ADQUISICIÓN DE JABÓN LIQUIDO (GALONES)
154
UD
290
44,660.00
5
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
ADQUISICIÓN DE BAYGON
20
UD
225
4,500.00
6
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
ADQUISICIÓN DE AMBIENTADOR
20
UD
70
1,400.00
7
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
ADQUISICIÓN DE GUANTES (PARES)
36
UD
95
3,420.00
8
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
ADQUISICIÓN DE PAPEL DE BAÑO (FARDOS)
100
UD
625
62,500.00
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ADQUISICIÓN DE ESCOBA
50
UD
125
6,250.00
10
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
ADQUISICIÓN DE ESCOBILLA PARA LIMPIAR INODORO
25
UD
100
2,500.00
11
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
ADQUISICIÓN DE TOALLITA PARA LIMPIEZA
25
UD
35
875.00
12
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
ADQUISICIÓN DE RECOGEDOR DE BASURA
36
UD
95
3,420.00
13
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
ADQUISICIÓN DE CEPILLO DE PARED
24
UD
88
2,112.00
14
12131706 - Fósforos
2.3.7.2.01
ADQUISICIÓN DE FÓSFORO
50
PAQ
100
5,000.00
15
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
ADQUISICIÓN DE DESGRASANTE
10
CAJ
1,500
15,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.758336
Informe final de la selección DO1.AWD.758336
19/02/2020 14:46
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.183118
La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2020-0031 publicada por AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
18/02/2020 12:24
(UTC -4 hours)
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