Contract Notice Detail
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Base Total Price:
824,880 Dominican Pesos
Request Reference:
PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0062
Request Name:
ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA UVG DE SANTO DOMINGO ESTE S/R 020-673,674,1097 Y 1107.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA UVG DE SANTO DOMINGO ESTE S/R 020-673,674,1097 Y 1107.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/02/2020 16:45:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/02/2020 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/02/2020 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/02/2020 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/02/2020 16:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/02/2020 16:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/02/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/02/2020 17:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/02/2020 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
824,880.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
285.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
4,825.00
DOP
----
View
2.3.6.1.01
144,650.00
DOP
----
View
2.3.6.1.05
517,500.00
DOP
----
View
2.6.3.1.01
400.00
DOP
----
View
2.3.6.2.02
47,000.00
DOP
----
View
2.3.2.1.01
2,500.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
320.00
DOP
----
View
2.3.5.4.01
2,550.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
100.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
1,750.00
DOP
----
View
2.3.6.4.04
82,500.00
DOP
----
View
2.3.1.4.01
2,500.00
DOP
----
View
2.3.6.3.07
1,600.00
DOP
----
View
2.3.5.5.01
8,400.00
DOP
----
View
2.2.4.2.01
8,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
2.3.6.1.05
1
824,880.00
DOP
Vencido
CERT. 0062.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/02/2020 10:47:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/02/2020 11:52:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
14/02/2020 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERT. 0062.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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PLIEGO. 0062.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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REQ. 0062.pdf
Other
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SOL. 0062.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.758241
20/02/2020 09:11
820,293.47 Dominican Pesos
Active
Final Report:
20/02/2020 09:11
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
RV Imperio Eléctrico, SRL
820,293.47 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
824,880.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31161801 - Arandelas de s
(...)
31161801 - Arandelas de seguridad
2.3.6.3.06
ARANDELA PVC DE 4
4
UD
15
60.00
2
40141731 - Boquillas
2.3.6.3.04
BOQUILLA PARA LAVAMANOS SENCILLA
4
UD
65
260.00
3
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
(FUNDA) CEMENTO BLANCO
2
UD
450
900.00
4
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
(FUNDA) CEMENTO GRIS
270
UD
500
135,000.00
5
30131704 - Losas o baldos
(...)
30131704 - Losas o baldosas de cerámica
2.3.6.1.05
(METRO) PORCELANATO 50 X 50 BLANCO
575
M2
900
517,500.00
6
42142203 - Accesorios par
(...)
42142203 - Accesorios para baños o tanques de hidroterapia
2.6.3.1.01
COLA EXTENSORA 1-1/4
4
UD
40
160.00
7
30181506 - Orinales
2.3.6.2.02
ORINAL PEQUEÑO
2
UD
3,500
7,000.00
8
30181505 - Inodoros o exc
(...)
30181505 - Inodoros o excusados
2.3.6.2.02
INODORO SENCILLO
4
UD
5,000
20,000.00
9
30181504 - Lavamanos
2.3.6.2.02
LAVAMANOS SENCILLO
4
UD
2,500
10,000.00
10
31161813 - Arandelas gira
(...)
31161813 - Arandelas giratorias
2.3.6.3.06
CUBREFALTA CROMADO DE 1/2
9
UD
25
225.00
11
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
(FUNDA) DERRETIDO EN SECO
25
UD
350
8,750.00
12
11162116 - Tela de fique
(...)
11162116 - Tela de fique o estopa
2.3.2.1.01
(LIBRA) ESTOPA
25
LB
100
2,500.00
13
42142203 - Accesorios par
(...)
42142203 - Accesorios para baños o tanques de hidroterapia
2.6.3.1.01
JUEGO DE TORNILLO DE BASINETA
4
UD
60
240.00
14
25174203 - Junta de bola
2.3.9.8.01
JUNTA DE CERA
4
UD
80
320.00
15
30181504 - Lavamanos
2.3.6.2.02
LAVAMANOS DE SERVICIO BLANCO SENCILLO
4
UD
2,500
10,000.00
16
40141702 - Grifos
2.3.6.3.04
LLAVE ANGULAR 1/2 X 3/8 SENCILLO
9
UD
250
2,250.00
17
40141702 - Grifos
2.3.6.3.04
LLAVE CROMADA PARA ORINAL
1
UD
300
300.00
18
40141702 - Grifos
2.3.6.3.04
LLAVE ANGULAR CROMADA SENCILLA
4
UD
300
1,200.00
19
40142116 - Tubería de gom
(...)
40142116 - Tubería de goma
2.3.5.4.01
MANGUERA FLEXIBLE PARA INODORO 3/8
4
UD
300
1,200.00
20
40142116 - Tubería de gom
(...)
40142116 - Tubería de goma
2.3.5.4.01
MANGUERA FLEXIBLE PARA LAVAMANOS 3/8
4
UD
300
1,200.00
21
40142116 - Tubería de gom
(...)
40142116 - Tubería de goma
2.3.5.4.01
MANGUERA FLEXIBLE ORINAL 3/8
1
UD
150
150.00
22
40142318 - Niples de tube
(...)
40142318 - Niples de tubería
2.3.6.3.04
NIPLE CROMADO 1/2 X 3
9
UD
35
315.00
23
40142321 - Acoplamientos
(...)
40142321 - Acoplamientos de reducción de tubería
2.3.6.3.04
REDUCCION DE 2" A 1-1/4 PVC DRENAJE
5
UD
50
250.00
24
40141716 - Sifones en P
2.3.6.3.04
SIFON DE 1-1/4 PVC
5
UD
50
250.00
25
31201501 - Cinta de ducto
(...)
31201501 - Cinta de ductos
2.3.9.9.01
(ROLLO) TEFLON
2
UD
50
100.00
26
31211604 - Diluyentes par
(...)
31211604 - Diluyentes para pinturas
2.3.7.2.06
(GALON) THINNER
5
UD
350
1,750.00
27
11111701 - Arena de sílic
(...)
11111701 - Arena de sílice
2.3.6.4.04
(METRO) ARENA GRUESA ITABO LAVADO
33
M2
2,000
66,000.00
28
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01
REFUERZO MADERA PARA SHEETROCK DE 10 PIES
20
UD
125
2,500.00
29
11111611 - Gravilla
2.3.6.4.04
(METRO) GRAVA 3/4
11
M2
1,500
16,500.00
30
60124412 - Alambre suave
(...)
60124412 - Alambre suave galvanizado
2.3.6.3.07
(ROLLO) ALAMBRE DULCE
16
UD
100
1,600.00
31
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
TUBO PVC SDR-41 DE 6
3
UD
2,800
8,400.00
32
78101802 - Servicios tran
(...)
78101802 - Servicios transporte de carga por carretera (en camión) a nivel regional y nacional
2.2.4.2.01
TRANSPORTE
1
UD
8,000
8,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.758241
Informe final de la selección DO1.AWD.758241
20/02/2020 09:11
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.182432
La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0062 publicada por Procuraduría General de la República
14/02/2020 10:47
(UTC -4 hours)
Detail