Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
123,664 Dominican Pesos
Request Reference:
CEMADOJA-UC-CD-2020-0008
Request Name:
MATERIALES DE REFRIGERACIÓN
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIALES DE REFRIGERACIÓN
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/02/2020 12:10:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/02/2020 17:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/02/2020 09:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/02/2020 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/02/2020 12:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/02/2020 12:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/02/2020 12:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/02/2020 12:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/02/2020 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
123,664.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.4.01
110,200.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
11,504.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
1,020.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
940.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
181
1
140,000.00
DOP
Vencido
Image_01272.jpg
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/02/2020 08:29:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/02/2020 15:15:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
11/02/2020 18:04:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Image_01271.jpg
Solicitud Compra o Contratación
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Image_01271.jpg
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Image_01271.jpg
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.757304
18/02/2020 09:07
88,983.8 Dominican Pesos
Final Report:
18/02/2020 09:07
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Dies Trading, SRL
88,983.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
114,964.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40101701 - Aires acondici
(...)
40101701 - Aires acondicionados
2.6.5.4.01
UNIDAD COMPLETA DE AIRE ACONDICIONADO PISO/TECHO 36,000 BT
1
UD
110,200
110,200.00
2
40142002 - Mangueras de a
(...)
40142002 - Mangueras de aire
2.3.9.9.01
SET DE MANGUERAS DE MANOMETRO (03), AMARILLA, VERDE Y ROJA
1
UD
1,020
1,020.00
3
26131604 - Filtros fijos
2.3.9.8.01
FILTRO 083 SOLDABLE
2
UD
1,402
2,804.00
4
31161702 - Tuercas de rod
(...)
31161702 - Tuercas de rodamiento
2.3.6.3.06
TUERCAS DE 3/8
20
UD
6
120.00
5
31161803 - Arandelas de f
(...)
31161803 - Arandelas de fijación
2.3.6.3.06
ARANDELAS DE 3/8
20
UD
6
120.00
6
31162104 - Anclajes de to
(...)
31162104 - Anclajes de tornillo
2.3.6.3.06
TARUGOS HITY
10
UD
70
700.00
1.2
Insumos de mantenimiento
-
Subtotal
8,700.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
7
23153129 - Limpiador de l
(...)
23153129 - Limpiador de la vía de máquina
2.3.9.8.01
GALON DE GALÁCTICO, (LIMPIEZA SISTEMA)
1
GAL
8,700
8,700.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.757304
Informe final de la selección DO1.AWD.757304
18/02/2020 09:07
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.182979
La lista de oferentes del proceso CEMADOJA-UC-CD-2020-0008 publicada por Centro Educacion Medica de Amistad Dominico-Japonesa
18/02/2020 08:29
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.181695
entrega 3 dias despues de la orden credito 30 dias
11/02/2020 15:17
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.181692
el x2 sustituye el galatico galon sistema de limpieza
11/02/2020 15:16
(UTC -4 hours)
Detail