Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
158,000 Dominican Pesos
Request Reference:
ETED-DAF-CM-2020-0061
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE TELECOMUNICACIONES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE TELECOMUNICACIONES
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/02/2020 12:06:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/02/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/02/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/02/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/02/2020 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/02/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/02/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
18/02/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/02/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/02/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
158,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.01
158,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
CF-045498-2019
2019
158,000.00
DOP
Vencido
CF-045498-2019.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/06/2020 12:29:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/02/2020 11:36:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
13/02/2020 11:51:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
08/06/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
08/06/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
08/06/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CF-045498-2019.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
SOLICITUD DEL AREA DTT-280-2019.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA TECNICA EDITABLES-DTT-280-2019.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
fichas tecnicas de Materiales 2019 alex dtt-280 .....xlsx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.820222
08/06/2020 13:56
212,795.06 Dominican Pesos
Final Report:
08/06/2020 13:57
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Servicios Aviati, SRL
65,254 Dominican Pesos
Kelnet Computer, SRL
25,741.46 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Centro Ferretero Austria, SRL
109,173.6 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Fordelink, SRL
12,626 Dominican Pesos
Download
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
158,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31151505 - Cable de acero
2.3.9.9.01
ADM. CABLE HORIZ 2 RU
10
UD
200
2,000.00
2
31151505 - Cable de acero
2.3.9.9.01
PATCH CORD STP CAT 6 A BLANCO 3 PIES
80
UD
50
4,000.00
3
31151505 - Cable de acero
2.3.9.9.01
PATCH PANE 24 PUERTO C/TERM.STP CAT6A
10
UD
50
500.00
4
31151505 - Cable de acero
2.3.9.9.01
IND FLEX NYLON LABELS 1 PULG COMO REPTOS
10
UD
50
500.00
5
31151505 - Cable de acero
2.3.9.9.01
DIN RAIL MOUNT HIGH POWER 10/100 BASE-T
100
UD
50
5,000.00
6
31151505 - Cable de acero
2.3.9.9.01
CABLE CAT6 SF/UTP
7,000
FT
20
140,000.00
7
31151505 - Cable de acero
2.3.9.9.01
CONECTORES RJ45 CAT6A HEMBRAS
200
UD
20
4,000.00
8
31151505 - Cable de acero
2.3.9.9.01
4X4 USB 2.0 PERIPHERAL SHARING SWITCH
1
UD
2,000
2,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.820222
Informe final de la selección DO1.AWD.820222
08/06/2020 13:57
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.199198
La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CM-2020-0061 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana
08/06/2020 12:29
(UTC -4 hours)
Detail