Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
26,750 Dominican Pesos
Request Reference:
CERTV-UC-CD-2020-0040
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA CERTV.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Dr. Tejada Florentino No. 8 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/02/2020 10:31:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/02/2020 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/02/2020 09:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/02/2020 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/02/2020 13:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/02/2020 13:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/02/2020 13:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/02/2020 13:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/02/2020 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
26,750.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
22,150.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
2,600.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
2,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
01375
1
30,000.00
DOP
Vencido
Certificado materiales de limpieza.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/02/2020 15:37:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
11/02/2020 11:18:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
11/02/2020 11:22:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
11/02/2020 12:22:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
12/02/2020 09:14:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
12/02/2020 09:46:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
12/02/2020 10:20:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
12/02/2020 11:41:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
12/02/2020 12:34:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
No
12/02/2020 12:48:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
12/02/2020 12:59:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compra materiales de limpieza.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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minuta de materiales de limpieza.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.754438
17/02/2020 09:10
23,782.9 Dominican Pesos
Final Report:
17/02/2020 09:10
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
23,782.9 Dominican Pesos
DO1.AWD.756409
17/02/2020 10:52
23,782.9 Dominican Pesos
Final Report:
17/02/2020 10:52
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
23,782.9 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
26,750.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR-DESINFECTANTE SPRAY
12
UD
500
6,000.00
2
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO
20
GAL
130
2,600.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESGRASANTE INDUSTRIAL A-B (REMOVEDOR DE SUCIOS)
10
GAL
400
4,000.00
4
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
JABÓN LIQUIDO DE MANOS, PARA BAÑOS
10
GAL
200
2,000.00
5
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
ACONDICIONADOR AROMÁTICO PARA PÌSOS
10
GAL
310
3,100.00
6
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
JABÓN INDUSTRIAL LIQUIDO
5
GAL
200
1,000.00
7
47131830 - Limpiadores de
(...)
47131830 - Limpiadores de muebles
2.3.9.1.01
AEROSOLES ESPUMOSOS PARA LIMPIAR MUEBLES
10
UD
250
2,500.00
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS DE PELOS DE NYLON SUAVE
10
UD
180
1,800.00
9
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER NO. 36
15
UD
250
3,750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.756409
Informe final de la selección DO1.AWD.756409
17/02/2020 10:52
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.754438
Informe final de la selección DO1.AWD.754438
17/02/2020 09:10
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.182293
La lista de oferentes del proceso CERTV-UC-CD-2020-0040 publicada por Corporación Estatal de Radio y Televisión
13/02/2020 15:37
(UTC -4 hours)
Detail