Contract Notice Detail
Summary Information

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483,215 Pesos Dominicanos
 
SNS-DAF-CM-2020-0010 
Compra de Material Gastable de Oficina  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Compra de Material Gastable de Oficina para Utilizarse en las Actividades de los Programas de Tuberculosis y Programas de VIH/SIDA 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
C/Aristides Fiallo esq. Cayetano Rodriguez #55, Gazcue REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

11/02/2020 18:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/02/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/02/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/02/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/02/2020 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/02/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/02/2020 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/02/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/02/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Sources with specific destination
483,215.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.1.01161,450.00  DOP----View
2.3.9.2.01312,165.00  DOP----View
2.3.3.2.019,600.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202011363,205.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

19/02/2020 15:05:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
14/02/2020 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
16/02/2020 10:26:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
17/02/2020 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
17/02/2020 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
17/02/2020 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6No
17/02/2020 09:59:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7Yes
17/02/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Autorización Procedimiento de Compra.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download
SNCC.D.001 Solicitud de Compras Lote 1.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
SNCC.D.001 Solicitud de Compras Lote 2.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
SNCC.D.002 Certificación de Existencia de Fondos Lote 1.pdfOtroDownload
SNCC.D.002 Certificación de Existencia de Fondos Lote 2.pdfOtroDownload
Certificado de Apropiación Presupuestaria Lote 1.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Certificado de Apropiación Presupuestaria Lote 2.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Pliego de Condiciones Material Gastable.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Declaración Jurada.docOtroDownload
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docxOtroDownload
SNCC_F033_Economica.docxOtroDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtroDownload
SNCC.F.055 CONVOCATORIA.pdfOtroDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.75803919/02/2020 16:31428,139.21 Pesos DominicanosActive
    Final Report:19/02/2020 16:31Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Romfer Office Store, SRL428,139.21 Pesos Dominicanos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lote 1 Material Gastable para Actividades del Programa de Tuberculosis-
    
Subtotal
120,010.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01Resma de Papel300RESMA25075,000.00
    
 
2
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Cajas Lapiceros Azules 300CAJ7522,500.00
    
3
44122011 - Folders
2.3.9.2.01Folders con bolsillo color azul10CAJ5315,310.00
    
4
14111526 - Papel libretas(...)
2.3.3.2.01Libretas Rayadas Pequeñas20DOC3006,000.00
    
 
5
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01Resaltadores Varios Colores100UD353,500.00
    
6
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.3.1.01Post it de colores100UD777,700.00
 1.2  
 Lote 2 Material Gastable para Actividades del Programa VIH/SIDA.-
    
Subtotal
363,205.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01Resma de Papel300RESMA25075,000.00
    
 
2
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Cajas Lapiceros Azules 100CAJ757,500.00
    
3
44122011 - Folders
2.3.9.2.01Folders con bolsillo color azul5CAJ5312,655.00
    
4
14111526 - Papel libretas(...)
2.3.3.2.01Libretas Rayadas Pequeñas12DOC3003,600.00
    
 
5
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01Resaltadores de Colores100UD353,500.00
    
6
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.3.1.01Post it de colores50UD753,750.00
    
7
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01Carpetas 3 divisiones. 1,670CAJ160267,200.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
19/02/2020 16:31 (UTC -4 hours)
Detail
19/02/2020 15:05 (UTC -4 hours)
Detail