Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 63,422.15 Dominican Pesos   Request Reference: PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2020-0025   Request Name: Compra de Suministro de oficina, para uso Institucional   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de Suministro de oficina, para uso Institucional   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Charles Summers No. 33, Los Prados, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/02/2020 12:07:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/02/2020 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/02/2020 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/02/2020 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/02/2020 12:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/02/2020 12:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/02/2020 12:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/02/2020 12:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/02/2020 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 63,422.15 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.02 1,178.40  DOP ---- View 2.3.9.2.01 59,443.75  DOP ---- View 2.6.8.3.01 2,800.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 EG1581096143274p5HyO 1301 77,735.66  DOP Vencido Apropiación Suministros.PDF Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 11/02/2020 16:10:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/02/2020 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitudes Suministros oficina.PDF Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitudes Suministros oficina.PDF Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download Solicitudes Suministros oficina.PDF Solicitud Compra o Contratación Download Apropiación Suministros.PDF Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.753441 12/02/2020 12:09 77,735.66 Dominican Pesos           Final Report: 12/02/2020 12:09 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           IG Suplidores Express, SRL 77,735.66 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Compra materiales y utiles de oficina -         Subtotal 63,422.15           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.02 Lápices de madera 20 CAJ 58.92 1,178.40         4 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas 1´´negra 50 UD 94.52 4,726.00         4 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas 2´´negra 50 UD 132.2 6,610.00         4 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas 3´´negra 60 UD 179.52 10,771.20         4 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas 4´´negra 60 UD 220.34 13,220.40           11 43232503 - Correctores de(...)43232503 - Correctores de ortografía 2.6.8.3.01 Correctores de ortografía 100 UD 28 2,800.00         12 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders manila 100/1 15 UD 243 3,645.00           15 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafos 40 azul y 20 negro 60 CAJ 105 6,300.00           18 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 Grapas 26/6 40 CAJ 32.64 1,305.60         21 44122010 - Separadores 2.3.9.2.01 Penndaflex ampoflex 25/1 verde legal 20 PAQ 371.27 7,425.40         21 44122010 - Separadores 2.3.9.2.01 Penndaflex ampoflex 25/1 verde 10 PAQ 243 2,430.00           24 43202003 - Discos versáti(...)43202003 - Discos versátiles digitales dvd 2.3.9.2.01 CD- R sony 50 pk 5 CAJ 602.03 3,010.15 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.753441 Informe final de la selección DO1.AWD.753441 12/02/2020 12:09 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.181730 La lista de oferentes del proceso PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2020-0025 publicada por Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor 11/02/2020 16:10 (UTC -4 hours) Detail