Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
107,192.4 Dominican Pesos
Request Reference:
HMRA-UC-CD-2020-0019
Request Name:
COMPRA DE ENLATADOS Y DESECHABLES ENERO 2020
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE ENLATADOS Y DESECHABLES ENERO 2020
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/02/2020 16:07:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/02/2020 16:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/02/2020 16:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/02/2020 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/02/2020 16:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/02/2020 16:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/02/2020 16:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/02/2020 16:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/02/2020 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
107,192.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
107,192.40
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
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Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
202002015
1
107,191.91
DOP
Vencido
APROPIACION PRESUPUESTARIA 015.docx
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/02/2020 12:15:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/02/2020 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROPIACION PRESUPUESTARIA 015.docx
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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APROBACION DE COMPRA.docx
Solicitud Compra o Contratación
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ESPECIFICACIONES TECNICAS.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.754218
12/02/2020 12:19
107,191.91 Dominican Pesos
Active
Final Report:
12/02/2020 12:19
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Soluciones Terra STV, SRL
107,191.91 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
107,192.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
TUNA EN ACEITE VEGETAL LATA
48
UD
155.94
7,485.12
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
TUNA EN AGUA LATA
48
UD
141.6
6,796.80
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CUCHARAS PLASTICAS CAJA 40/25
3
CAJ
4,233
12,699.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
ESPONJA DE FREGAR PAQUETE
24
PAQ
1,056.1
25,346.40
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
GUANDULES VERDE SIN COCO LATA
48
UD
82.6
3,964.80
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
MAIZ DULCE LATA
48
UD
79.4
3,811.20
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
PAPEL FILMS
8
UD
1,949.36
15,594.88
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
SALSA DE TOMATE LATA
4
UD
619.5
2,478.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
SARDINA EN SALSA DE TOMATE LATA
96
UD
123.9
11,894.40
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BANDEJAS DOBLES CD FARDO
2
UD
1,303.9
2,607.80
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BRILLO VERDE PAQUETE 12/1
12
PAQ
1,209.5
14,514.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.754218
Informe final de la selección DO1.AWD.754218
12/02/2020 12:19
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.181897
La lista de oferentes del proceso HMRA-UC-CD-2020-0019 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar
12/02/2020 12:15
(UTC -4 hours)
Detail