Contract Notice Detail
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Base Total Price:
97,568 Dominican Pesos
Request Reference:
HMRA-UC-CD-2020-0012
Request Name:
COMPRA DE VEGETALES ENERO 2020
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE VEGETALES ENERO 2020
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/02/2020 11:07:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/02/2020 11:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/02/2020 11:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/02/2020 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/02/2020 11:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/02/2020 11:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/02/2020 11:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/02/2020 11:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/02/2020 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
97,568.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
97,568.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
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Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
202002008
1
97,568.00
DOP
Vencido
APROPIACION PRESUPUESTARIA 008.docx
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/02/2020 08:46:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
10/02/2020 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROPIACION PRESUPUESTARIA 008.docx
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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APROBACION DE COMPRA.docx
Solicitud Compra o Contratación
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ESPECIFICACIONES TECNICAS.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.754002
12/02/2020 08:50
97,568 Dominican Pesos
Active
Final Report:
12/02/2020 08:50
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Soluciones Terra STV, SRL
97,568 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
97,568.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AJI CUBANELA
36
LB
81
2,916.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AJI MORRON
54
LB
87
4,698.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
APIO
12
LB
110
1,320.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AJO IMPORTADO SACO DE 125 LIBRAS
1
UD
10,400
10,400.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BERENGENA
48
UD
18
864.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BROCOLI VERDE
24
LB
72
1,728.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CEBOLLA BLANCA
36
LB
95
3,420.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CEBOLLA ROJA
36
LB
84
3,024.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CILANTRO ANCHO PAQUETE
8
PAQ
110
880.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
COLIFLOR
24
LB
72
1,728.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
JENGIBRE
5
LB
120
600.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
LECHUGA REPOLLADA
48
LB
66
3,168.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
LIMONCILLO HOJA DE TE
10
LB
209
2,090.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
PEPINO
8
UD
25
200.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
PUERRO FINO PAQUETE
4
PAQ
350
1,400.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
REPOLLO
6
UD
110
660.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
TAYOTA
48
UD
19
912.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
TOMATE BUGALU
54
LB
55
2,970.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
VERDURA PAQUETE
8
PAQ
160
1,280.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
ZANAHORIA
170
LB
43
7,310.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
PAPA
920
LB
50
46,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.754002
Informe final de la selección DO1.AWD.754002
12/02/2020 08:50
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.181770
La lista de oferentes del proceso HMRA-UC-CD-2020-0012 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar
12/02/2020 08:46
(UTC -4 hours)
Detail