Contract Notice Detail
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Base Total Price:
192,625 Dominican Pesos
Request Reference:
PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0055
Request Name:
ADQ. Y SUMINISTRO DE PINTURAS Y MATERIALES PARA TERMINACIÓN EN LA REUBICACIÓN DE LA NUEVA VICTORIA, S/R 020-779
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQ. Y SUMINISTRO DE PINTURAS Y MATERIALES PARA TERMINACIÓN EN LA REUBICACIÓN DE LA NUEVA VICTORIA, S/R 020-779.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/02/2020 14:01:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/02/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/02/2020 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/02/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/02/2020 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/02/2020 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/02/2020 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/02/2020 14:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/02/2020 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
192,625.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
137,500.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
3,125.00
DOP
----
View
2.3.5.5.01
38,750.00
DOP
----
View
2.6.5.7.01
2,100.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
3,150.00
DOP
----
View
2.2.4.2.01
8,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
2.3.7.2.06
1
192,625.00
DOP
Vencido
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Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/02/2020 15:08:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/02/2020 16:54:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
06/02/2020 17:13:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
07/02/2020 14:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
10/02/2020 10:15:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
10/02/2020 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
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Certificado de Apropiación Presupuestaria
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condiciones.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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REQ. Y FICHA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOL..pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.757211
18/02/2020 13:18
155,388.3 Dominican Pesos
Active
Final Report:
18/02/2020 13:18
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ransa, SRL
155,388.3 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
192,625.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBETA DE PINTURA ACRILICA SUPERIOR COLOR MARFIL 48
25
UD
5,500
137,500.00
2
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.9.9.01
MOTA ANTIGOTAS
20
UD
80
1,600.00
3
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.9.9.01
PORTA ROLO
10
UD
80
800.00
4
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
BROCHA DE 2
5
UD
60
300.00
5
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
BROCHA DE 3
5
UD
85
425.00
6
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
TUBO DE 3 PVC
35
UD
850
29,750.00
7
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
TUBO DE 2 PVC
20
UD
450
9,000.00
8
20111702 - Tapones o ancl
(...)
20111702 - Tapones o anclajes de tubos
2.6.5.7.01
TAPON DE 2 PVC DE REGISTRO
35
UD
60
2,100.00
9
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.6.3.04
CODO DE 2
70
UD
45
3,150.00
10
78101802 - Servicios tran
(...)
78101802 - Servicios transporte de carga por carretera (en camión) a nivel regional y nacional
2.2.4.2.01
TRANSPORTE
1
UD
8,000
8,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.757211
Informe final de la selección DO1.AWD.757211
18/02/2020 13:18
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.182571
La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0055 publicada por Procuraduría General de la República
14/02/2020 15:08
(UTC -4 hours)
Detail