Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 492,200 Dominican Pesos   Request Reference: CECANOT-DAF-CM-2020-0024   Request Name: COMPRAS DE MATAERIAL MEDICO GASTABLE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRAS DE MATAERIAL MEDICO GASTABLE   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle federico velasquez # 1 Maria Auxiliadora OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/02/2020 10:03:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/02/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/02/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/02/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/02/2020 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/02/2020 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/02/2020 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/02/2020 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/02/2020 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 492,200.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 492,200.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 EG158092419087DNc3A 1090 502,000.00  DOP Vencido CERTIFICACION.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/02/2020 09:53:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 06/02/2020 13:17:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 07/02/2020 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 07/02/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 07/02/2020 10:02:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 07/02/2020 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUD.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.757509 18/02/2020 10:03 675,025.91 Dominican Pesos Active           Final Report: 18/02/2020 10:03 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Farmaco Quimica Nacional, SA 166,752 Dominican Pesos             Ariza Batlle & Co, SRL 186,381 Dominican Pesos             Hospifar, SRL 59,391.29 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             Productos Medicos y Quirurgicos, SA 262,501.62 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 492,200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 42141903 - Kits o accesor(...)42141903 - Kits o accesorios para enema 2.3.9.3.01 CATETER CENTRAL 2 LUMER 5 FR 15 UD 3,000 45,000.00         1 42311512 - Esponjas de ga(...)42311512 - Esponjas de gasa 2.3.9.3.01 MIGROESPONJAS 50 CAJ 1,000 50,000.00         1 42311503 - Enrolladores d(...)42311503 - Enrolladores de vendajes 2.3.9.3.01 TUBO TORAXICO RECTO # 32 FR 15 CAJ 10,000 150,000.00         1 42311503 - Enrolladores d(...)42311503 - Enrolladores de vendajes 2.3.9.3.01 TUBO TORAXICO CURVO # 32 FR 15 CAJ 8,000 120,000.00         1 42311509 - Vendaje de lai(...)42311509 - Vendaje de lainilla 2.3.9.3.01 DRENAJE HEMOVAC 10FR 180 UD 290 52,200.00         1 42311515 - Vendajes hidro(...)42311515 - Vendajes hidrocoloides 2.3.9.3.01 CAMPO QUIRURGICO ANTIMIGROBIAL DE INCISION 15 CAJ 5,000 75,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.757509 Informe final de la selección DO1.AWD.757509 18/02/2020 10:03 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.183023 La lista de oferentes del proceso CECANOT-DAF-CM-2020-0024 publicada por Centro Cardio-Neuro Oftalmologico y Trasplante 18/02/2020 09:53 (UTC -4 hours) Detail