Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 72,900 Dominican Pesos   Request Reference: CPMSP-UC-CD-2020-0001   Request Name: COMPRA DE INSUMO INFORMÁTICA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE INSUMO INFORMÁTICA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Puerto de Haina, Km 13, Santo Domingo Oeste Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/02/2020 11:15:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/02/2020 11:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/02/2020 11:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/02/2020 11:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/02/2020 11:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/02/2020 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/02/2020 11:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/02/2020 11:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/02/2020 11:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 86,022.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 78,234.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 7,788.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   compra de Toners 86,022.00  DOP Marzo 2020 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 EG1581622186726QOcm 1 86,022.00  DOP Vencido cuota de TONERS.pdf 2024 1 1 86,022.00  DOP Vencido cuota de TONERS.pdf (View History) Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/02/2020 11:36:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/02/2020 11:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CARTA DE AUTORIZACION TONER.pdf Solicitud Compra o Contratación Download apropiacion de toner 01.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download apropiacion de toner 01.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.751113 05/02/2020 11:44 86,022 Dominican Pesos           Final Report: 05/02/2020 11:44 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Service Group S&F, SRL 86,022 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         1 INSUMOS INFORTATICOS -         Subtotal 72,900.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 43202205 - Teclas o tecla(...)43202205 - Teclas o teclados 2.3.9.2.01 TONER 410A ORIGINAL 2 UD 6,900 13,800.00           3 32101622 - Memoria flash 2.3.9.2.01 TONER 412 ORIGINAL 1 UD 7,500 7,500.00           3 32101622 - Memoria flash 2.3.9.2.01 TONER 411A ORIGINAL 1 UD 7,500 7,500.00           3 32101622 - Memoria flash 2.3.9.2.01 TONER 413 ORINAL 2 UD 7,500 15,000.00           3 32101622 - Memoria flash 2.3.9.2.01 TONER 285A 3 UD 6,500 19,500.00           5 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 MEMORIA RAM 2GB 4 UD 1,650 6,600.00           7 43211708 - Mouse o bola d(...)43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador 2.3.9.2.01 BLISTER DE PILA DOBLE AA 2/1 12 UD 125 1,500.00           8 43211708 - Mouse o bola d(...)43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador 2.3.9.2.01 BLISTER DE PILA DOBLE AAA 2/1 12 UD 125 1,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.751113 Informe final de la selección DO1.AWD.751113 05/02/2020 11:44 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.180464 La lista de oferentes del proceso CPMSP-UC-CD-2020-0001 publicada por COMISION PRESIDENCIAL PARA LA MODERNIZACION Y SEGURIDAD PORTUARIA 05/02/2020 11:36 (UTC -4 hours) Detail