Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	102,850.59 Dominican Pesos
Request Reference:	CNSS-UC-CD-2020-0003
Request Name:	SUMINISTROS LIMPIEZA ENERO-MARZO 2020.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	SUMINISTROS LIMPIEZA ENERO-MARZO 2020.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AVE. TIRADENTES NO. 33, NACO REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	04/02/2020 15:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	04/02/2020 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	04/02/2020 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	04/02/2020 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	04/02/2020 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	04/02/2020 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	04/02/2020 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/02/2020 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/02/2020 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

S/N

Budget Total Value

102,850.59 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.3.2.01

19,364.00 DOP

----

2.3.5.5.01

5,400.00 DOP

----

2.3.9.1.01

26,091.00 DOP

----

2.3.9.5.01

29,585.50 DOP

----

2.3.7.2.03

15,300.09 DOP

----

2.3.4.1.01

7,110.00 DOP

----

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2020	EG580328725645NQGQs	1	121,400.00 DOP	Vencido	CAP Material de Limpieza.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

05/02/2020 14:07:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	05/02/2020 13:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	05/02/2020 13:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3		Yes	05/02/2020 13:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4		Yes	05/02/2020 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

No

Document Name	Type
Solicitud suministros de Limpieza.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
CAP Material de Limpieza.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Ficha Técnica.docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.750928

05/02/2020 15:21

121,363.7 Dominican Pesos

Active

Final Report:

05/02/2020 15:21

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Athill & Martinez, SA

27,583.68 Dominican Pesos

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Mawren Comercial, SRL

42,362.11 Dominican Pesos

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Prolimpiso, SRL

18,078.78 Dominican Pesos

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Inversiones ND & Asociados, SRL

33,339.13 Dominican Pesos

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Questionnaire

1

Cuestionario

1.1

2.10.1.8.10. Materiales y suministros limpieza

-

Subtotal
102,850.59

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas de papel cuadradas 50/1

100

PAQ

65

6,500.00

2

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas de papel para manos tipo C-FOLD 100/1

300

PAQ

38

11,400.00

3

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

Bolsas plásticas para basura 36x54 5/1

100

PAQ

27

2,700.00

4

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

Bolsas plásticas para basura 28x35 10/1

100

PAQ

27

2,700.00

5

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Productos para el lavaplatos

26

GAL

116

3,016.00

6

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Ambientador en Spray para baño

46

UD

275

12,650.00

7

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante Líquido Galón

12

UD

205

2,460.00

9

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Vaso ecológico en cartón 10 oz. paq. 50/1

150

UD

133.3

19,995.00

10

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Vaso ecológico en cartón 'Vasos de papel ecologico tipo cono paq. 50/1

50

UD

110.17

5,508.50

11

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

'Filtro para cafetera Paq. 200/1

6

UD

140

840.00

12

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

Jabón suave tipo espuma Botella 1,000 ml

27

GAL

566.67

15,300.09

13

51102710 - Antisépticos b(...)

2.3.4.1.01

Gel en base alcohólica Botella 1,000 ml

12

UD

592.5

7,110.00

14

52151503 - Cubiertos dese(...)

2.3.9.5.01

'Tenedores desechables 25/1

24

UD

18

432.00

15

52151503 - Cubiertos dese(...)

2.3.9.5.01

'Cucharas desechables 25/1

50

UD

18

900.00

16

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Traperos (Suape)

5

UD

125

625.00

17

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

'Plato ecológico carton desechable No. 6, Paq. 20/1

50

UD

55

2,750.00

18

47131830 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

'Limpiador de madera

20

UD

367

7,340.00

19

14111701 - Pañuelos facia(...)

2.3.3.2.01

Pañuelos faciales caja 100/1

12

UD

52

624.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.750928	Informe final de la selección DO1.AWD.750928	05/02/2020 15:21 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.180526	La lista de oferentes del proceso CNSS-UC-CD-2020-0003 publicada por Consejo Nacional de la Seguridad Social	05/02/2020 14:07 (UTC -4 hours)	Detail