Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 18,000 Dominican Pesos   Request Reference: CNE-UC-CD-2020-0032   Request Name: Adquisición de materiales ferreteros para hacer la conexion del local de la Oficina Regional Sur (Azua)   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Por concepto de adquisición de 500 Pies de alambre eléctrico #6, 20 Tubos EMT de 3/4", 20 Coupling EMT de 3/4 ", 50 Abrazaderas de 3/4, 50 Tornillos de 1" y 50 Tarugos de 1/2", según requerimiento de la Sección de Servicios Generales, ver anexos.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Romulo Betancourt No. 361 Bella Vista Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/02/2020 12:06:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/02/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/02/2020 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/02/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/02/2020 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/02/2020 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/02/2020 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/02/2020 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/02/2020 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 18,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.01 3,000.00  DOP ---- View 2.3.6.3.03 6,000.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 6,000.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 3,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 012012 1 18,000.00  DOP Vencido cert 0032_20200204092031.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/02/2020 12:33:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 04/02/2020 16:04:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 05/02/2020 09:33:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 07/02/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type cert 0032_20200204092031.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download sol cd 0032_20200204085558.pdf Solicitud Compra o Contratación Download acto cd 0032_20200204085707.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download ficha cd 0032_20200204085517.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.751419 06/02/2020 12:48 20,998.1 Dominican Pesos           Final Report: 06/02/2020 12:48 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suplidora Reysa, EIRL 20,998.1 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 18,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31151705 - Cable de acero(...)31151705 - Cable de acero no eléctrico 2.3.9.9.01 Pies de alambre eléctrico #6 500 FT2 6 3,000.00           2 31231310 - Tubería de ace(...)31231310 - Tubería de acero 2.3.6.3.03 Tubos EMT de 3/4" 20 UD 150 3,000.00           3 31231310 - Tubería de ace(...)31231310 - Tubería de acero 2.3.6.3.03 Coupling EMT de 3/4 " 20 UD 150 3,000.00           4 31162903 - Abrazaderas de(...)31162903 - Abrazaderas de tornillo 2.3.6.3.06 Abrazaderas de 3/4 50 UD 60 3,000.00         5 31161507 - Tornillos rosc(...)31161507 - Tornillos roscadores 2.3.6.3.06 Tornillos de 1" 50 UD 60 3,000.00           6 20111706 - Cuñas de perfo(...)20111706 - Cuñas de perforación 2.3.9.8.01 Tarugos de 1/2" 50 UD 60 3,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.751419 Informe final de la selección DO1.AWD.751419 06/02/2020 12:48 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.180740 La lista de oferentes del proceso CNE-UC-CD-2020-0032 publicada por Comisión Nacional de Energía 06/02/2020 12:33 (UTC -4 hours) Detail