Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 146,950 Dominican Pesos   Request Reference: HPDHG-UC-CD-2020-0070   Request Name: INSUMOS PARA CAFETERÍA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: INSUMOS PARA CAFETERÍA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Konrad Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/02/2020 11:45:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/02/2020 11:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/02/2020 11:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/02/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/02/2020 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/02/2020 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/02/2020 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/02/2020 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/02/2020 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 146,950.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 144,150.00  DOP ---- View 2.3.6.3.05 1,000.00  DOP ---- View 2.2.4.2.01 1,800.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 HPDHG-UC-CD-2020-0070 2020 146,950.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS INSUMOS PARA CAFETERIA.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/02/2020 14:01:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/02/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION DE FONDOS INSUMOS PARA CAFETERIA.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD DE COMPRAS INSUMOS PARA CAFETERIA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Ficha técnica.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.749819 03/02/2020 14:09 141,456.52 Dominican Pesos Active           Final Report: 03/02/2020 14:09 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             DRS Supliservice, SRL 141,456.52 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 146,950.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50181901 - Pan fresco 2.3.1.1.01 PAN VIGA JUMBO 120 UD 300 36,000.00         2 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01 JUGUITOS 6.76 ONZ 24/1 20 UD 450 9,000.00         3 50181905 - Galletas de du(...)50181905 - Galletas de dulce 2.3.1.1.01 GALLETAS DULCES 36/1 20 UD 350 7,000.00         4 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZUCAR BLANCA 10 LB 30 UD 400 12,000.00         5 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAFE EN GRANO 3 LB 25 UD 900 22,500.00         6 50181909 - Galletas de so(...)50181909 - Galletas de soda 2.3.1.1.01 GALLETAS SODA 20/1 40 UD 200 8,000.00         7 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 REFRESCO SURTIDO 12/1 20 ONZ 15 UD 550 8,250.00         8 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 REFRESCO NEGRO 12/1 20 ONZ 10 UD 550 5,500.00         9 50181903 - Galletas senci(...)50181903 - Galletas sencillas de sal 2.3.1.1.01 GALLETAS SALADAS ORIGINAL 10 UD 350 3,500.00         10 50181903 - Galletas senci(...)50181903 - Galletas sencillas de sal 2.3.1.1.01 GALLETAS SALADAS INTEGRAL 10 UD 350 3,500.00         11 50202307 - Bebida de choc(...)50202307 - Bebida de chocolate o malta u otros 2.3.1.1.01 MALTA 15 UD 200 3,000.00         12 50221102 - Grano de harin(...)50221102 - Grano de harina 2.3.1.1.01 TORTILLA DE BURRITOS 6 UD 350 2,100.00         13 50202309 - Bebidas deport(...)50202309 - Bebidas deportivas o de energía 2.3.1.1.01 GATORADE 12/1 30 UD 650 19,500.00         14 50193001 - Comida para in(...)50193001 - Comida para infante 2.3.1.1.01 COMPOTAS VARIEDAD FÁCIL EMPAQUE 10 UD 350 3,500.00         15 50171833 - Cremas de unta(...)50171833 - Cremas de untar saladas o patés 2.3.1.1.01 KETCHUP GRANDE 2 UD 400 800.00         16 24121804 - Latas de comid(...)24121804 - Latas de comida 2.3.6.3.05 MAÍZ LATA GRANDE 2 UD 500 1,000.00         17 78101604 - Vehículos de s(...)78101604 - Vehículos de servicios de transporte 2.2.4.2.01 TRANSPORTE 1 UD 1,800 1,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.749819 Informe final de la selección DO1.AWD.749819 03/02/2020 14:09 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.179994 La lista de oferentes del proceso HPDHG-UC-CD-2020-0070 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA 03/02/2020 14:01 (UTC -4 hours) Detail