Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	55,740 Dominican Pesos
Request Reference:	PROCURADURIA-UC-CD-2020-0069
Request Name:	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA FISCALIA DE SAN CRISTOBAL S/R 020-304
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA FISCALIA DE SAN CRISTOBAL S/R 020-304
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	31/01/2020 14:02:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	31/01/2020 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	31/01/2020 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	31/01/2020 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	31/01/2020 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	31/01/2020 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	31/01/2020 14:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	31/01/2020 14:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	31/01/2020 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

55,740.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.6.3.03

21,250.00 DOP

----

View

2.3.6.3.06

10,905.00 DOP

----

View

2.3.5.4.01

2,500.00 DOP

----

View

2.6.5.6.01

7,000.00 DOP

----

View

2.3.6.3.04

1,545.00 DOP

----

View

2.3.9.9.01

4,200.00 DOP

----

View

2.3.9.8.01

2,640.00 DOP

----

View

2.3.5.5.01

5,700.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2020	2.3.6.3.03	1	55,740.00 DOP	Vencido	CERT. 0069.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

04/02/2020 12:28:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	04/02/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERT. 0069.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
REQ. 0069.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOL. 0069.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.750321

11/02/2020 10:26

66,000.33 Dominican Pesos

Active

Final Report:

11/02/2020 10:26

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ledtric, SRL

66,000.33 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
55,740.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31231311 - Tubería de hie(...)

2.3.6.3.03

TUBO EMT 2 X 10 GALVANIZADO DE 2 PULGADAS

850

21,250.00

30101603 - Barras de hier(...)

2.3.6.3.06

BARRA UNITRON DE 3/4

500

3,500.00

31231314 - Tubería de gom(...)

2.3.5.4.01

(PIE) TUBERIA LIQUID TAPE DE 1/2

2,500.00

39121303 - Cajas eléctric(...)

2.6.5.6.01

REGISTRO NEMA DE 3 8X8X4

700

7,000.00

40142315 - Acoplamientos (...)

2.3.6.3.04

COUPLING EMT ACERO DE 2 PULGADAS

1,080.00

40142613 - Conectores de (...)

2.3.9.9.01

CONECTOR EMT ACERO DE 2"

1,800.00

40142613 - Conectores de (...)

2.3.9.9.01

CONECTORES DE FIBRA ST

240

2,400.00

40142315 - Acoplamientos (...)

2.3.6.3.04

COUPLING IMC 1/2

300.00

31162414 - Abrazadera

2.3.6.3.06

ABRAZADERA DE 2"

3,250.00

20111706 - Cuñas de perfo(...)

2.3.9.8.01

TARUGO DE EXPANSION DE ACERO DE 1/2 PULGADA

1,350.00

30101603 - Barras de hier(...)

2.3.6.3.06

BARRA ROCADA 1/2 X 6

195

2,340.00

31161727 - Tuercas hexago(...)

2.3.6.3.06

TUERCA DE PLOMO 3/4 HEXAGONAL

300.00

31161803 - Arandelas de f(...)

2.3.6.3.06

ARANDELA PLANA DE 1/2

510.00

20111706 - Cuñas de perfo(...)

2.3.9.8.01

TARUGO DE PLOMO DE 1/2 X 3/8

1,200.00

31161609 - Tornillo de fi(...)

2.3.6.3.06

TORNILLO DE 5/8 X 12 PASANTE

210.00

20111706 - Cuñas de perfo(...)

2.3.9.8.01

TARUGOS PLASTICOS NARANJA 3/8 X 11

90.00

31161505 - Tornillos de p(...)

2.3.6.3.06

TORNILLO DE 10 X 1 1/2

120.00

31162414 - Abrazadera

2.3.6.3.06

ABRAZADERA LARGA DE 2"

675.00

27111509 - Barrenas

2.3.6.3.04

BARRENA PALETA DE 1"

165

165.00

40142115 - Tubería de plá(...)

2.3.5.5.01

LETRA LB DE 2"

950

5,700.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.750321	Informe final de la selección DO1.AWD.750321	11/02/2020 10:26 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.180231	La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2020-0069 publicada por Procuraduría General de la República	04/02/2020 12:28 (UTC -4 hours)	Detail