Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
8,585 Dominican Pesos
Request Reference:
INCORT-UC-CD-2020-0006
Request Name:
Compra material gastable
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra material gastable uso oficinas administrativas INCORT
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/Presidente Hipolito Yrigoyen 17B Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/01/2020 17:20:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/01/2020 17:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30/01/2020 17:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/01/2020 17:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/01/2020 17:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/01/2020 17:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/01/2020 17:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/01/2020 17:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/01/2020 17:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
8,585.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
2,500.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
5,735.00
DOP
----
View
2.3.3.3.01
300.00
DOP
----
View
2.3.9.2.02
50.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
cdu149
1
8,585.00
DOP
Vencido
3. Certificacion de Fondos.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/02/2020 15:10:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
30/01/2020 17:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
1. Solicitud de compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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2. Ficha Tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.750124
17/08/2020 10:46
7,744.58 Dominican Pesos
Final Report:
17/08/2020 10:46
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Equiofis, SRL
7,744.58 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Adquisicion de suministros de oficina 1er trimeste
-
Subtotal
8.585,00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMAS PAPEL BOND 8.5 X 11
10
UD
250
2.500,00
2
44122105 - Clips para car
(...)
44122105 - Clips para carpetas o bulldog
2.3.9.2.01
CLIPS BILLETERO 19MM 1 2/1
3
CAJ
60
180,00
3
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETAS NEGRAS 1/2
5
UD
200
1.000,00
4
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS GRANDES 50MM 100/1
50
CAJ
50
2.500,00
5
44122002 - Protectores de
(...)
44122002 - Protectores de hojas
2.3.9.2.01
HOJAS PARA ENCUADERNADO PAQ X 50
1
PAQ
475
475,00
6
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR PARA CD/ DVD
2
UD
40
80,00
7
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.3.3.01
POST IT 3 X 3
6
UD
50
300,00
8
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
CORRECTOR LIQUIDO
6
UD
50
300,00
9
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRES MANILA 6.5X9.5 PAQ X 500
1
CAJ
1.200
1.200,00
10
44121804 - Borradores
2.3.9.2.02
BORRADORES GRANDE DE GOMAS
2
UD
25
50,00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.750124
Informe final de la selección DO1.AWD.750124
17/08/2020 10:46
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.180031
La lista de oferentes del proceso INCORT-UC-CD-2020-0006 publicada por Instituto Nacional de Coordinación de Transplante
03/02/2020 15:10
(UTC -4 hours)
Detail