Contract Notice Detail
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Base Total Price:
306,980 Pesos Dominicanos
Request Reference:
AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2020-0019
Request Name:
ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA INSTITUCIÓN.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA INSTITUCIÓN.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/01/2020 15:07:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
31/01/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/02/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/02/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/02/2020 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/02/2020 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/02/2020 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/02/2020 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/02/2020 15:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
306,980.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.2.3.01
1,400.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
1,750.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
100,130.00
DOP
----
View
2.3.2.1.01
6,950.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
9,350.00
DOP
----
View
2.3.6.4.03
250.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
182,000.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
2,600.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
2,550.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2020-0019
2020
307,000.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION766.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/02/2020 13:06:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
30/01/2020 15:43:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
06/02/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
07/02/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
OFICIO768.pdf
Otro
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ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPRA MENOR.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD767.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CERTIFICACION766.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.752222
07/02/2020 13:43
421,770.52 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
07/02/2020 13:43
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Mega Office Corona, SRL
251,850.52 Pesos Dominicanos
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Productive Business Solutions Dominicana, SAS
169,920 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
306,980.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
53102509 - Ligas
2.3.2.3.01
ADQUISICIÓN DE GOMITAS NO. 18 (CAJITAS)
200
UD
7
1,400.00
31162404 - Grapas
2.3.6.3.06
ADQUISICIÓN DE GRAPAS (CAJITAS)
50
UD
35
1,750.00
3
44122120 - Postes de carp
(...)
44122120 - Postes de carpetas
2.3.9.2.01
ADQUISICIÓN DE POSTIT DE COLORES
400
UD
36
14,400.00
4
11162114 - Telas o cintas
(...)
11162114 - Telas o cintas de velcro
2.3.2.1.01
ADQUISICIÓN DE CINTAS ADHESIVAS DE 3/4
100
UD
30
3,000.00
5
11162114 - Telas o cintas
(...)
11162114 - Telas o cintas de velcro
2.3.2.1.01
ADQUISICIÓN DE CINTAS ADHESIVAS DE 2”
50
UD
79
3,950.00
6
44101805 - Cintas para ca
(...)
44101805 - Cintas para calculadoras
2.3.9.2.01
ADQUISICIÓN DE CINTAS PARA CALCULADORA
200
UD
80
16,000.00
7
44101801 - Calculadoras o
(...)
44101801 - Calculadoras o accesorios
2.3.9.2.01
ADQUISICIÓN DE ROLLOS PARA CALCULADORAS
100
UD
75
7,500.00
8
60121535 - Borradores de
(...)
60121535 - Borradores de goma
2.3.9.9.01
ADQUISICIÓN DE BORRANTES DE LECHE
50
UD
4
200.00
9
60121518 - Lápices de gra
(...)
60121518 - Lápices de grafito
2.3.6.4.03
ADQUISICIÓN DE SACAPUNTAS
50
UD
5
250.00
10
41111604 - Reglas
2.3.9.9.01
ADQUISICIÓN DE REGLAS
50
UD
23
1,150.00
11
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
ADQUISICIÓN DE CLIP BOARD (TABLA CON GANCHO)
50
UD
50
2,500.00
12
60121531 - Borradores de
(...)
60121531 - Borradores de lápices color rosados
2.3.9.9.01
ADQUISICIÓN DE CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ
100
UD
50
5,000.00
13
60121531 - Borradores de
(...)
60121531 - Borradores de lápices color rosados
2.3.9.9.01
ADQUISICIÓN DE CORRECTOR LIQUIDO DE POTESITO
100
UD
30
3,000.00
14
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.3.2.01
ADQUISICIÓN DE LIBRETAS RAYADAS 8 X 11
200
UD
50
10,000.00
15
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.3.2.01
ADQUISICIÓN DE LIBRETAS RAYADAS 5 X 8
100
UD
40
4,000.00
16
43202001 - Discos compact
(...)
43202001 - Discos compactos cd
2.3.9.2.01
ADQUISICIÓN DE CD EN BLANCO
100
UD
30
3,000.00
17
43202003 - Discos versáti
(...)
43202003 - Discos versátiles digitales dvd
2.3.9.2.01
ADQUISICIÓN DE DVD EN BLANCO
100
UD
50
5,000.00
18
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
ADQUISICIÓN DE LAPICEROS AZUL
40
DOC
7
280.00
19
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
ADQUISICIÓN DE LÁPIZ DE CARBÓN
20
DOC
5
100.00
20
44121611 - Punzones para
(...)
44121611 - Punzones para papel u ojales
2.3.9.2.01
ADQUISICIÓN DE CHINCHETES
100
UD
5
500.00
21
44122027 - Folders de arc
(...)
44122027 - Folders de archivo expandibles
2.3.9.2.01
ADQUISICION DE ACORDEÓN DE CARTON 8 ½ X 11
50
UD
330
16,500.00
22
43211708 - Mouse o bola d
(...)
43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador
2.3.9.2.01
ADQUISICIÓN DE MOUSE
50
UD
155
7,750.00
23
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
ADQUISICIÓN DE SOBRES BLANCOS TIPO CARTA
5,000
UD
3
15,000.00
24
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
ADQUISICIÓN DE SOBRES MANILA 8 ½ X 11
1,000
UD
3
3,000.00
25
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
ADQUISICIÓN DE SOBRES MANILA 5 X 8
1,000
UD
1
1,000.00
26
60121104 - Papel bond par
(...)
60121104 - Papel bond para para dibujo
2.3.3.2.01
ADQUISICIÓN DE RESMA DE PAPEL BOND 8 ½ X 11
1,000
UD
168
168,000.00
27
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
ADQUISICIÓN DE RESALTADORES VERDES
150
UD
19
2,850.00
28
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
ADQUISICIÓN DE RESALTADORES AMARILLOS
250
UD
19
4,750.00
29
44121618 - Tijeras
2.3.6.3.04
ADQUISICIÓN DE TIJERAS GRANDE
100
UD
26
2,600.00
30
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
ADQUISICIÓN DE TINTA AZUL LIQUIDA PARA SELLOS
25
UD
102
2,550.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.752222
Informe final de la selección DO1.AWD.752222
07/02/2020 13:43
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.181046
La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2020-0019 publicada por AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
07/02/2020 13:06
(UTC -4 hours)
Detail