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Summary Information

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472,920 Dominican Pesos
 
PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0034 
ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 019-7117, 019-7751, 020-250, 020-251, 020-601 Y 020-249 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 019-7117, 019-7751, 020-250, 020-251, 020-601 Y 020-249. 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

27/01/2020 12:02:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/01/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/01/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/01/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/01/2020 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/01/2020 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/01/2020 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/01/2020 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/01/2020 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
472,920.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.06413,000.00  DOP----View
2.3.7.2.992,000.00  DOP----View
2.3.6.4.01800.00  DOP----View
2.3.9.9.0452,700.00  DOP----View
2.3.9.9.014,120.00  DOP----View
2.3.2.1.01300.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20202.3.7.2.061472,920.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

30/01/2020 12:57:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Download 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
27/01/2020 16:58:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
28/01/2020 16:52:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
29/01/2020 08:17:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
29/01/2020 08:48:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
29/01/2020 10:07:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
29/01/2020 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
29/01/2020 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8Yes
29/01/2020 11:47:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
CERT. 00364.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
PLIEGO.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
REQ..pdfOtherDownload
SOL..pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.74812230/01/2020 16:41424,864.09 Dominican PesosActive
    Final Report:30/01/2020 16:41Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Jamafe, SRL424,864.09 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
472,920.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06CUBETA DE PINTURA BLANCA COLONIAL ACRILICA10UD5,50055,000.00
    
2
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06CUBETA DE PINTURA ACRILICA BLANCA 00 SUPERIOR28UD5,500154,000.00
    
3
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06CUBETA DE PINTURA BLANCA 00 SEMIGLOSS20UD7,500150,000.00
    
4
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99GALON DE MASILLA PARA SHEETROCK5UD4002,000.00
    
5
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01PAPEL DE LIJA NO. 22020UD30600.00
    
6
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01PLIEGO DE LIJA NO. 8010UD20200.00
    
 
7
46171501 - Candados
2.3.9.9.04CANDADO GRANDE DE 60MM62UD85052,700.00
    
8
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06GALON DE PINTURA ANTICORROCIBA ESMALTE BLANCO3GAL1,2003,600.00
    
9
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06GALON DE PINTURA ESMALTE BLANCO OO4GAL1,3005,200.00
    
10
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06GALON DE PINTURA ACRILICA COLOR CREMA 084GAL5,50022,000.00
    
11
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.9.9.01MOTA ANTIGOTAS DE 9X5/1610UD2502,500.00
    
12
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.9.9.01MANGO PARA ROLO PROFESIONAL4UD130520.00
    
13
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01BROCHA DE 310UD1101,100.00
    
14
11162116 - Tela de fique (...)
2.3.2.1.01LIBRA DE ESTOPA5UD60300.00
    
 
15
31211604 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06GALON DE THINNER2LB350700.00
    
16
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06CUBETA DE PINTURA AZUL POSITIVO ACRILICA 933UD5,50016,500.00
    
17
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06GALON DE PINTURA ESMALTE AZUL ROYAL 694GAL1,5006,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
30/01/2020 16:41 (UTC -4 hours)
Detail
30/01/2020 12:57 (UTC -4 hours)
Detail