Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 110,161 Dominican Pesos   Request Reference: DGAP-UC-CD-2020-0008   Request Name: Adquisición de Materiales de Herrería   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales de Herrería   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Abraham Lincoln 1101, Edifi. Miguel Cocco Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/01/2020 14:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/01/2020 14:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/01/2020 14:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27/01/2020 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27/01/2020 14:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/11/2020 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/11/2020 08:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/11/2020 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/11/2020 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 110,161.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 63,620.00  DOP ---- View 2.6.5.7.01 19,000.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 18,911.00  DOP ---- View 2.6.5.1.01 5,305.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 2,275.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 1,050.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 SEP-2020-0113 1 121,044.40  DOP Vencido presupuestaria materiales.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/01/2020 14:55:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/01/2020 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type sol materiales.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download sol materiales.pdf Oferta técnica Download sol materiales.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.746528 27/01/2020 15:02 129,989.98 Dominican Pesos           Final Report: 27/01/2020 15:02 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Comercializadora y Distribuidora Megar, SRL 129,989.98 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 110,161.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 30101603 - Barras de hier(...)30101603 - Barras de hierro 2.3.6.3.06 Angulares 2x1 1/4 14 UD 2,330 32,620.00         2 30101603 - Barras de hier(...)30101603 - Barras de hierro 2.3.6.3.06 Barra de 1/2 cuadrada 30 UD 725 21,750.00         3 30101603 - Barras de hier(...)30101603 - Barras de hierro 2.3.6.3.06 Malla quiñonante de 3/8 5 UD 1,850 9,250.00         4 23171509 - Soldadura 2.6.5.7.01 Electrodo universal 3/32 20 libras 20 UD 950 19,000.00           5 24101807 - Planchas para (...)24101807 - Planchas para muelles 2.3.9.9.01 Total de 1/2 4x8 1 UD 17,950 17,950.00         6 21101513 - Discos 2.6.5.1.01 Discos de corte 9´´ metabo 10 UD 298 2,980.00         7 21101513 - Discos 2.6.5.1.01 Discos de corte 14´´ metabo 5 UD 340 1,700.00         8 21101513 - Discos 2.6.5.1.01 Disco de pulir 4´´ metabo 5 UD 125 625.00           9 12171602 - Óxidos metálic(...)12171602 - Óxidos metálicos inorgánicos 2.3.7.2.06 oxido rojo 2 galones 2 UD 695 1,390.00         10 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Brochas de 3´´ 4 UD 84 336.00         11 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Rolitos de pintar 4´´ 5 UD 125 625.00           12 12191601 - Solventes de a(...)12191601 - Solventes de alcohol 2.3.7.2.06 Thinner 3 UD 295 885.00           13 12163501 - Sellantes de c(...)12163501 - Sellantes de cemento 2.3.7.2.99 Fundas de cemente 3 UD 350 1,050.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.746528 Informe final de la selección DO1.AWD.746528 27/01/2020 15:02 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.178688 La lista de oferentes del proceso DGAP-UC-CD-2020-0008 publicada por Dirección General de Aduanas y Puertos 27/01/2020 14:55 (UTC -4 hours) Detail