Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	65,595 Dominican Pesos
Request Reference:	AYUNTAMIENTO LA VEGA-UC-CD-2020-0069
Request Name:	MATERIALES CANCHA DE SOTO
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	MATERIALES CANCHA DE SOTO
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	CALLE DON ANTONIO GUZMÁN ESQUI PROFESOR JUAN BOCH Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	24/01/2020 13:01:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	24/01/2020 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	24/01/2020 13:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	24/01/2020 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	24/01/2020 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	27/01/2020 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	27/01/2020 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	27/01/2020 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/01/2020 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/01/2020 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

65,595.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.6.9.5.02	63,015.00 DOP	----	View
2.3.9.9.01	1,380.00 DOP	----	View
2.3.6.4.01	600.00 DOP	----	View
2.3.7.2.99	600.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2020	2020-062	2020062	65,600.00 DOP	Vencido	EXISTENCIA DE FONDO REPARACION CANCHA DE SOTO 23 ENERO.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

29/01/2020 12:58:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	29/01/2020 13:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
OFICIO CANCHA DE SOTO PINTURA 22 EN.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
OFICIO CANCHA DE SOTO PINTURA 22 EN.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
EXISTENCIA DE FONDO REPARACION CANCHA DE SOTO 23 ENERO.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.747820

02/03/2020 14:45

65,595.07 Dominican Pesos

Final Report:

02/03/2020 14:45

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Pintureka, SRL

65,595.07 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
65,595.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

60121001 - Pinturas

2.6.9.5.02

AMERICAN ACRILICA AZUL POS.93

GAL

925

14,800.00

60121001 - Pinturas

2.6.9.5.02

AMERICAN ACRILICA CONST. BLANCO 00

GAL

700

2,800.00

60121001 - Pinturas

2.6.9.5.02

AMERICAN ACRILICA CONST. VERDE

GAL

700

2,800.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.9.9.01

ATLAS PORTAROLO CLASE A 400/23R

110

440.00

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.01

LANCO MOTA SUP. ASPERAS 9 3/4

100

600.00

60121001 - Pinturas

2.6.9.5.02

KING ACRILICA AMARILLO POS. 07

GAL

820

820.00

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

ATLAS MARRON 395 DE 2 1/2

150.00

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

ATLAS MARRON 395 DE 4

110

220.00

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

ATLAS MARRON 395 DE 3

170.00

31211912 - Varillas teles(...)

2.3.9.9.01

ATLAS EXTENSION TELESCOPICA 2 MTS

400

400.00

31201611 - Adhesivos de l(...)

2.3.7.2.99

3M MASKINGTAPE VERDE 233 + X 3/4

150

600.00

60121001 - Pinturas

2.6.9.5.02

KING ACRILICA AZUL POS. 05

GAL

925

36,075.00

60121001 - Pinturas

2.6.9.5.02

KING PRO. ACRILICA NARANJA 49

GAL

785

2,355.00

60121001 - Pinturas

2.6.9.5.02

KING ACRILICA BLANCO REINA 80

GAL

785

785.00

60121001 - Pinturas

2.6.9.5.02

AMERICA SATINADA AMARILLO POS. 28

GAL

1,290

2,580.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.747820	Informe final de la selección DO1.AWD.747820	02/03/2020 14:45 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.179149	La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO LA VEGA-UC-CD-2020-0069 publicada por Ayuntamiento Municipal Concepción de la Vega	29/01/2020 12:58 (UTC -4 hours)	Detail