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Summary Information

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317,463.34 Pesos Dominicanos
 
FONPER-DAF-CM-2020-0004 
Compra de materiales de limpieza y de cocina de la institución. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Compra de materiales de limpieza y de cocina, para abastecer las diferentes áreas de la institución, según requisición No. 00009907, de la División de Suministro. 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Gustavo Mejia Ricart No.73, Santo Domingo, D.N Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

22/01/2020 17:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/01/2020 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/01/2020 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/01/2020 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/01/2020 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/01/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/01/2020 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/01/2020 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/01/2020 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/01/2020 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
317,463.34 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.0149,373.60  DOP----View
2.3.3.2.01137,319.78  DOP----View
2.3.9.1.01123,748.96  DOP----View
2.3.9.9.047,021.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20202.3.3.2.011317,500.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

30/01/2020 10:46:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Download 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
23/01/2020 12:22:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
24/01/2020 10:56:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
24/01/2020 13:24:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
24/01/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5No
24/01/2020 14:33:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
24/01/2020 16:05:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7No
24/01/2020 16:35:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8No
24/01/2020 16:49:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9No
24/01/2020 17:13:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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No
Document NameType
SOLICITUD-MATERIALES.pdfDownload
FICHA TECNICA-MATERIALES DE LIMPIEZA.pdfDownload
ACTO ADM-MATERIALES LIMPIEZA.pdfDownload
CERTIFICADO DE APROPIACION-MATERIALES L.pdfDownload
Award and Contract Information

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 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.74820630/01/2020 12:55260,666.79 Pesos DominicanosActive
    Final Report:30/01/2020 12:55Download
 
    Awarded CompanyContract Value
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    Omar Elpidio Graciano Santelises204,178.07 Pesos Dominicanos
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    Suministros Guipak, SRL56,488.72 Pesos Dominicanos
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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
317,463.34
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
52151604 - Coladores o co(...)
2.3.9.5.01COLADOR EN PAPEL PARA GRECA ELECTRICA20PAQ139.242,784.80
    
 
2
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL DE BAÑO EN ROLLO JUMBO XL (FARDO 48/1)22PAQ849.9918,699.78
    
 
3
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA ROLLO DE 52 PAÑOS 20.6X26.172UD1188,496.00
    
 
4
52151505 - Agitadores des(...)
2.3.9.5.01REMOVEDORES PARA BEBIDAS48PAQ112.15,380.80
    
 
5
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS PARA BAÑO MULTI-FOLD T500640PAQ159.9102,336.00
    
 
6
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS PARA COCINA 500/1110PAQ70.87,788.00
    
 
7
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS NO.10550PAQ49.5627,258.00
    
 
8
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS NO.5300PAQ46.513,950.00
    
 
9
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01AMBIENTADORES SPRAY 8 OZ140UD76.610,724.00
    
10
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO VERDE PARA FREGAR100UD64.96,490.00
    
 
11
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO36GAL129.84,672.80
    
 
12
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFENTANTE (FRAGANCIA SUAVE)46GAL241.911,127.40
    
 
13
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE 350 GRS72PAQ45.433,270.96
    
14
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01ESPONJA PARA FREGAR100UD81.368,136.00
    
 
15
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS NEGRAS DE 55 GALONES (FARDO 100/1)14PAQ5908,260.00
    
 
16
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS NEGRAS PEQUEÑAS 17X22 (FARDO 100/1)35PAQ59020,650.00
    
 
17
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS NEGRAS PEQUEÑAS 24X30 (FARDO 100/1)30PAQ59017,700.00
    
 
18
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04GUANTES AMARILLOS XL35PAQ200.67,021.00
    
 
19
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01JABON LOQUIDO PARA MANOS (SIN FRAGANCIA)24GAL3307,920.00
    
 
20
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01LAVAPLATOS LIQUIDO24GAL3959,480.00
    
 
21
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01LAVAPLATOS EN PASTA20UD651,300.00
    
 
22
47131824 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIMPIADOR DE CRISTAL4UD135.7542.80
    
 
23
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01PASTILLAS PARA INODOROS 200UD6012,000.00
    
24
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER10UD147.51,475.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
30/01/2020 12:55 (UTC -4 hours)
Detail
30/01/2020 10:46 (UTC -4 hours)
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