Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
802,232.5 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2020-0014
Request Name:
Adquisición de Materiales Gastable de Oficina
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales de gastable de oficina para uso en este Centro de Salud. Aprobado mediante Oficio No. 226 de fecha 17/01/2020 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/01/2020 11:02:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/01/2020 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/01/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/01/2020 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/01/2020 11:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/01/2020 11:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/01/2020 11:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/01/2020 11:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/01/2020 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
802,232.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
802,232.50
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
1
1
802,232.50
DOP
Vencido
Certificacion de Apropiacion materiales oficina.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/01/2020 13:41:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/01/2020 12:26:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
21/01/2020 07:41:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
22/01/2020 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
22/01/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
22/01/2020 10:28:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
22/01/2020 14:26:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
23/01/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud materiales de oficina.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Certificacion de Apropiacion materiales oficina.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA Materaiales de oficina .pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.744617
23/01/2020 13:53
898,156.41 Dominican Pesos
Final Report:
23/01/2020 13:53
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
MQJ Suplidores de Materiales y Servicios En General, SRL
898,156.41 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
802,232.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Caja de papel de carbon 8 1/2 x 11 azul
250
UD
75
18,750.00
1
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Caja de Gomas Banda
500
UD
15
7,500.00
1
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Post It
850
UD
12
10,200.00
1
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Libros record 500 Pag.
300
UD
200
60,000.00
1
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Resmas de papel bond 8 1/2 x 11
2,500
UD
155
387,500.00
1
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Caja de Clip pequeño
500
UD
22.5
11,250.00
1
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Caja de Clip pequeño
500
UD
8.75
4,375.00
1
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Resmas de papel bond 8 1/2 x 13|
950
UD
170
161,500.00
1
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Caja de Grapas
500
UD
20
10,000.00
1
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Cinta pegante transparente ancha
100
UD
35
3,500.00
1
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Caja de papel continuo
100
UD
800
80,000.00
1
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Paquete de CD en Blanco
20
UD
600
12,000.00
1
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Caja de Clip Billetero 2*12 (51mml)
50
UD
94.15
4,707.50
1
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Caja de Tinta gotero para sellos Negro
40
UD
20
800.00
1
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Caja de Tinta gotero para sellos Azul
40
UD
20
800.00
1
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Corrector Liquido Lapiz
100
UD
18
1,800.00
1
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Caja de Sobre Manila 8 1/2 x 11
10
UD
1,275
12,750.00
1
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Caja de Sobre Manila 8 1/2 x 13
10
UD
1,480
14,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.744617
Informe final de la selección DO1.AWD.744617
23/01/2020 13:53
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.178170
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2020-0014 publicada por Hospital Central de las FFAA
23/01/2020 13:41
(UTC -4 hours)
Detail