Contract Notice Detail
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Base Total Price:
39,830 Pesos Dominicanos
Request Reference:
Inst. Duartiano-UC-CD-2020-0007
Request Name:
ARTÍCULOS VARIOS 1T
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de material de limpieza, y artículos de cocina y de uso y consumo. 1er. trimestre 2020
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Isabel la Católica 304, Zona Colonial Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/01/2020 15:00:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/01/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/01/2020 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/01/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/01/2020 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/01/2020 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/01/2020 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/01/2020 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/01/2020 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
39,830.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
10,480.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
300.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
13,600.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
3,500.00
DOP
----
View
2.3.1.1.01
11,950.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
T-06-2020
1
37,500.00
DOP
Vencido
Presupuesto_ARTICULOS 1T.PDF
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/01/2020 09:47:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/01/2020 08:24:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
22/01/2020 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
22/01/2020 14:03:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
22/01/2020 14:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.747505
29/01/2020 10:34
41,858.33 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
29/01/2020 10:34
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Document(s)
Suministros Guipak, SRL
41,858.33 Pesos Dominicanos
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1
Cuestionario
1.1
MATERIAL DE LIMPIEZA 1ER. TRIM
-
Subtotal
22,880.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
CLORO. (ver ficha técnica)
2
UD
350
700.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE (ver ficha)
3
CAJ
750
2,250.00
3
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
JABÓN líquido. (ver ficha)
1
GAL
300
300.00
4
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
LAVAPLATOS (ver ficha)
1
CAJ
2,100
2,100.00
5
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
PIEDRA DE INODORO. (ver ficha)
2
CAJ
1,300
2,600.00
6
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
ESPONJA DE FREGAR: (ver ficha)
2
UD
190
380.00
7
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR (ver ficha)
12
UD
100
1,200.00
8
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
ALCOHOL. (ver ficha)
1
UD
300
300.00
9
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS P/ BASURA. (ver ficha)
5
PAQ
100
500.00
10
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
RECOGEDOR DE BASURA. (ver ficha)
3
UD
150
450.00
11
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIÉNICO. (ver ficha)
10
PAQ
650
6,500.00
12
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
TOALLAS DE PAPEL. (ver ficha)
8
PAQ
700
5,600.00
1.2
ÚTILES DE COCINA 1ER. TRIM
-
Subtotal
5,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
13
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS. (ver ficha)
15
PAQ
100
1,500.00
14
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS DE CRISTAL (ver ficha)
2
CAJ
600
1,200.00
15
52151704 - Cucharas para
(...)
52151704 - Cucharas para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARITAS DE CAFÉ. (ver ficha)
1
UD
300
300.00
16
52151704 - Cucharas para
(...)
52151704 - Cucharas para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARAS DE COMEDOR. (ver ficha)
1
UD
400
400.00
17
52152101 - Tazas de café
(...)
52152101 - Tazas de café o té para uso doméstico
2.3.9.5.01
TAZAS DE CAFÉ PEQ. (ver ficha)
1
DOC
600
600.00
18
52152103 - Tazones (“mugs
(...)
52152103 - Tazones (“mugs”) para uso doméstico
2.3.9.5.01
TAZAS DE CAFÉ. GDE. (ver ficha)
1
DOC
1,000
1,000.00
1.3
CAFÉ Y AZUCAR 1 TRIM
-
Subtotal
11,950.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
19
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZÚCAR PARDA (ver ficha)
20
PAQ
130
2,600.00
20
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFÉ EN POLVO. (ver ficha)
4
PAQ
2,300
9,200.00
21
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
CREMORA (ver ficha)
1
UD
150
150.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.747505
Informe final de la selección DO1.AWD.747505
29/01/2020 10:34
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.179042
La lista de oferentes del proceso Inst. Duartiano-UC-CD-2020-0007 publicada por Instituto Duartiano
29/01/2020 09:47
(UTC -4 hours)
Detail